汨罗市工业和信息化局2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 汨罗市工业和信息化局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 汨罗市工业和信息化局2017年度部门决算表（附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 汨罗市工业和信息化局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 汨罗市工业和信息化局概况
一、主要职能
1、负责全市工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
2、拟订全市新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；负责组织、协调全县培育发展战略性新兴产业工作；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合。
3、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家和省、市产业政策；拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作，协调处理重大安全事故。
4、对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。
5、组织拟订全市工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；负责工业领域招商引资工作，抓好重大工业项目的督查与协调；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推进产学研结合和科研成果产业化。
6、制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业加强管理；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；推进全民创业。
7、负责工业节能工作，参与拟订能源节能和资源综合利用规划；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8、综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管理运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。
9、组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决相关问题。
10、制定全县信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障，协助处理网络与信息安全的重大事件。
11、根据国家和省市统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。
12、负责推动软件业及信息服务业发展；组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。
13、指导全市工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。
14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括:局机关本级及汨罗市墙体新材料改革办公室。
第三部分 汨罗市工业和信息化局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
汨罗市工业和信息化局2017年度决算总收入780.36万元，比2016年增加185.99万元；本年决算总支出780.36万元，比2016年增加185.99万元。主要原因是本年度的人员工资调整增加。
二、收入决算情况说明
汨罗市工业和信息化局2017年度收入 780.36万元，其中：本年收入780.36万元，占收入总计的100%。本年收入决算各项全部为财政经费拨款780.36万元，占收入总计的100%。
三、支出决算情况说明
汨罗市工业和信息化局2017年度支出780.36万元，其中基本支出697.36万元（工资福利支出331.9万元、商品和服务支出90.44万元、对个人和家庭补助支出275.02 万元），比2016年度增加183.99万元，增加35.83%，主要原因是增加干部公车补助。项目支出83万元（乡镇工业运行工作企业帮扶、新型工业化引导资金、项目前期经费45万元，医药公司专项5万元、促进中小企业发展5万、电力执法大队工作经费10万、湘电长泵重大安全隐患8万、企业安全维稳10万），比2016年增加了53万元，增长176.66%，主要原因是新增了项目。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
汨罗市工业和信息化局2017年度收入总计780.36万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计780.36万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入总计增加185.99万元，增长31.29%，支出总计增加185.99万元，增长31.29%%，主要原因：一是机关事业单位人员公积金社保缴费基数调整和下属破产企业职工养老保险增加；二是部门人员经费增加；三是在职职工和退休人员补发调整工资；
2017年度收入合计780.36万元，其中：财政拨款收入780.36万元，占100%。2017年度支出合计780.36万元，其中：基本支出697.36万元万元，占89.36%，项目支出83万元，占10.64%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款本年支出决算总体情况
汨罗市工业和信息化局2017年度一般公共预算财政拨款收入780.36万元，占本年收入的100%，与2016年相比一般公共预算财政拨款收入增加185.99万元，增长31.29%。主要原因：一是机关事业单位人员公积金及社保缴费基数调整；二是部门人员经费增加；三是在职职工和退休人员补发调整工资；
（二）财政拨款本年支出决算总体情况
汨罗市工业和信息化局2017年财政拨款780.36万元均为一般公共预算财政拨款支出项。其中，基本支出697.36元，占比89.36 %，项目支出83万元，占比10.64 %，其决算各项构成占比情况如下：
1、其他一般公共服务支出3.1万元，占财政拨款本年支出合计的0.4 %。
2、其他科学技术支出11.00万元，占财政拨款本年支出合计的1.41%。
3、死亡抚恤支出23.25万元，占财政拨款本年支出合计的2.98%。
4、其他工业和信息产业等支出660.01万元，占财政拨款本年支出合计的84.57 %。
5、专项支出83万元，占财政拨款本年支出合计的10.64%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共服务（类）（资源勘探信息等支出：包括工业和信息化产业监管和行政运行）支出697.36万元，占89.36%;项目支出83万元，占10.64%。2017年度财政拨款支出年初预算为780.36万元，支出决算为780.36万元。主要原因：一是机关事业单位人员公积金社保缴费基数调整和下属破产企业职工养老保险增加；二是部门人员经费增加；三是在职职工和退休人员补发调整工资；其中基本支出697.36万元，占89.36%；项目支出83万元，占10.64%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出共计697.36万元，其中人员经费606.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费90.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
汨罗市工业和信息化局2017年度“三公”经费支出合计为 29.8万元，比2016年决算数减少2.3万元，减少7.16 %，比2017年预算数减少1.1万元，减 3.42%。减少原因主要认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国“境”费为0万元，公务用车购置及运行费8.1万元，公务接待费21.7万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
汨罗市工业和信息化局2017年度“三公”经费支出合计为 29.8万元，比2016年决算数减少2.3万元，减少7.16 %，比2017年预算数减少1.1万元，减 3.42%。减少原因主要认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国“境”费为0万元，公务用车购置及运行费8.1万元，公务接待费21.7万元。具体情况如下：
1、因公出国（境）费用0元，全年没有安置此项费用。
2、公务用车购置及运行费用8.1万元，其中，公务车辆购置费0万元；公务用车运行费用8.1万元。
3、公务接待费21.7万元，主要为系统内业务开展、工作交流发生的接待支出，全年共接待542批次，4340人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
汨罗市工业和信息化局2017年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于2017年预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我局对2017年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市工业和信息化局2017年度部门整体支出绩效评价报告》等相关表格等资料。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。汨罗市工业和信息化局2017年度机关运行经费支出90.44 万元。
（二）政府采购支出情况。汨罗市工业和信息化局2017年度政府采购采购出支总额 3万元，其中采购货物支出 3 万元，采购服务支出 0 万元，采购工程支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，汨罗市工业和信息化局共有临街门面4间,办公用房一栋，面积8.5亩。
第四部分 名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。2017年度政府性基金预算无收入支出决算情况。
