目 录
第一部分 汨罗市工信局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市工信局单位概况
一、部门职责
（一）负责全市工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
（二）拟订全市新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；负责组织、协调全县培育发展战略性新兴产业工作；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合。
（三）拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家和省、市产业政策；拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作，协调处理重大安全事故。
（四）对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。
（五）组织拟订全市工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；负责工业领域招商引资工作，抓好重大工业项目的督查与协调；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推进产学研结合和科研成果产业化。
（六）制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业加强管理；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；推进全民创业。
（七）负责工业节能工作，参与拟订能源节能和资源综合利用规划；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（八）综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管理运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。
（九）组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决相关问题。
（十）制定全县信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障，协助处理网络与信息安全的重大事件。
（十一）根据国家和省市统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。
（十二）负责推动软件业及信息服务业发展；组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。
（十三）指导全市工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。
（十四）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市工信局单位内设机构包括：办公室、人事股、财务股、安全生产股、法规股、经济运行股、投资规划股、中小企业股、信息化推进股、纪检监察室及联合工会。
（二）决算单位构成。汨罗市工信局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市工信局本级。
第二部分
部门决算表(见附表)
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5206.01万元。与上年相比，增加3488.45万元，增长203.10%，主要是因为增加了国有未改制企业下岗职工养老保险医保报销费用及2023年制造强省资金争资争项资金转移支付。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5206.01万元，其中：财政拨款收入5206.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5206.01万元，其中：基本支出533.07万元，占10.24%；项目支出4672.92万元，占89.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5206.01万元，与上年相比，增加3488.45万元，增长203.10%，主要是因为增加了国有未改制企业下岗职工养老保险医保报销费用及2023年制造强省资金争资争项资金转移支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出5206.01万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加4240.45万元，主要是因为增加了国有未改制企业下岗职工养老保险医保报销费用及2023年制造强省资金争资争项资金转移支付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出5206.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.19万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）支出51.41万元，占0.98%；卫生健康（类）支出23.54万元，占0.46%；资源勘探信息等支出3234.97万元，占62.14%；住房保障（类）支出33.24万元，占0.63%。科学技术支出1861.64万元，占35.76%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为525.50万元，支出决算数为5206.01万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数。
2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）
年初预算为0万元，支出决算为1618.24万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年湖南省第一批制造强省专项资金（重大议定事项和奖励项目）。
3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为110万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年企业研究中心奖励增加等。
4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为133.4万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年企业规上企业奖励增加等。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为43.73万元，支出决算为44.31万元，完成年初预算的100%，决算等于大于年初预算数是人员工资增加。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为7.10万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）
年初预算为23.22万元，支出决算为23.54万元，完成年初预算的100%。决算等于年初预算数。
8、资源勘探信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）行业运行（项）
年初预算为326.63万元，支出决算为350.00万元，完成年初预算的107.15%，决算数大于年初数的主要原因是人员经费的增加。
9、资源勘探信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）机关服务（项）
年初预算为79.56，支出决算为73.62万元，完成年初预算的92.60%，预算算数大于决算数的主要原因：是因为公用经费节约。
10、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息化产业监管支出（项）
年初预算为23万元，支出决算为2666.28万元，完成年初预算的1159.25%，决算数大于年初数的主要原因：是因为下属国有未改制企业下岗职工养老保险医保报销费用及2023年争资争项资金转移支付增加。
11、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为145万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初数的主要原因：是因为省级中小企业发展奖励资金增加。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为32.79，支出决算为33.23万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出533.07万元，其中：人员经费441.33万元，占基本支出的82.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出。
公用经费91.74万元，占基本支出的17.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.66万元，完成预算的66.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.66万元，完成预算的66.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格报销制度厉行节约，与上年相比减少1.34万元，减少10.96%,减少的主要原因是严格报销制度厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,支出0万元。
2、公务接待费支出决算为2.66万元，主要是全年共接待来访团组180个、来宾665人次，主要是企业项目申报经济运行运行四上企业申报及下岗职工维稳工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无2023年度政府性基金预算财政拨款收入
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出91.74万元，比上年决算数减少5.68万元，减少5.81%。主要原因是：维修减少。
十一、一般性支出情况
2023年本部门开支会议费1.8万元，召开12场会议，人数340人，内容为乡镇企业联网报送系统动员；，内容为联网直报统计员学习会议、中小企业创客中国大赛组织会议、四上申报企业联络学习会议、开支培训费0万元，
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额154万元，其中：政府采购货物支出32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122万元。授予中小企业合同金额122万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额154万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的79.22%，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.22%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。我部门组织对工信局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5206.01万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，产业发展“万千百”工程工作：全年实现工业投资总额14.29亿元；实现工业技改投资4.17亿元；争资争项2100.48万元。全年实现产业投资23.14亿元。新增省消费品“三品”培育标杆企业0家、新认定新材料企业10家、国家级、省级制造业单项冠军企业1家、智能制造标杆示范企业0家、自愿性清洁生产企业14家、省级绿色工厂、绿色供应链示范企业2家、省工业固体废物资源综合利用示范项目5个、省工业固体废物资源综合利用示范企业0家、省级企业技术中心4家、高分子材料及工程机械配套产业集群未获省厅批复，新增专精特新“小巨人”企业1家、专精特新中小企业22家。
2、建设信息基础设施和推进产业数字化工作：每万人拥有 5G基站数、家庭千兆光纤网络覆盖率岳阳6县区第1名、省级“数字新基建”标志性项目1个。当年通过两化融合管理体系贯标评定企业数增量14家、当年在全国两化融合服务平台开展两化融合评估诊断的企业数增量2980家、省级制造业“三化”（数字化、网络化、智能化）重点项目数增量15个。省级“上云上平台”标杆企业1家、省级工业互联网平台0个、省级“5G+工业互联网”示范工厂数0个。纳入工业互联网网络安全分类分级管理试点企业或纳入工业领域数据安全管理试点企业40家。
3、促进工业高质量发展工作：规模工业增加值增长-4.6%，工业税收增长-22.8%，制造业占比33.85%，实现工业投资总额14.29亿元。规模工业企业新增44家，规模工业企业总数343家。新增省级及以上专精特新企业23家，新增规模工业企业户均营收5700万元。规模工业企业亏损面11.7%，规模工业企业亏损额1.5亿元，规模工业企业利润总额增长-30.4%。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目15个，二级项目0 个，共涉及资金4672.92万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出0万元2023年度我无国有资本经营预算支出，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对203年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“ 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”“其他统计信息事务支出”等0个项目开展了部门评价涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一般公共预算支出项目资金为经济运行数据统计调查支出，政府性基金。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
1.部门整体绩效目标设定与年度工作计划及各项子目标的对应和衔接不足，无法全面反映绩效目标与预算资金的相关性；绩效指标设置不全面，未将整体目标细化分解为具体的绩效指标，指标设定与预算资金的匹配性不足。
2.部分项目支出绩效目标表填报不规范。（1）联网直报经费项目目标设定过于简单，仅一句话描述，无具体内容；指标设置与实施内容不匹配，项目涉及的核心工作与设置的指标不相关；（2）贫困线下职工下岗生活困难补助和维稳、医药公司维稳专项指标设置不完善，未设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和相关效益指标；（3）墙改办经费指标设置不合理，可衡量性不足。如数量指标“负责为推广节能环保墙体材料和加强散装水泥管理提供服务保障”、质量指标“管理新型墙体材料生产销售，参与建筑工程中使用新型材料的竣工验收”无法考核，时效指标“按要求完成”、成本指标“全年要求”不够细化、量化，且产出指标指标值均为“按要求”，未反映出不同三级指标对应指标值的区别，不利于项目绩效的呈现与评价。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
8、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
9．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
10、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
11、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
13、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
17、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
第五部分
附件