目 录
第一部分 汨罗市墙体新材料改革办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九，国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市墙体新材料改革办公室单位概况
一、部门职责
（一）负责为推广节能环保墙体材料和加强散装水泥管理提供服务保障，管理新型墙体材料的生产销售，参与建筑工程中使用新型墙体材料的竣工验收。
（二）加强对建设单位使用散装水泥的监督检查。
（三）负责组织协调限期禁止城区现场搅拌混泥工作。
（四）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市墙体新材料改革办公室单位内设机构包括：办公室。
（二）决算单位构成。汨罗市墙体新材料改革办公室单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市墙体新材料改革办公室本级。
第二部分
部门决算表
(表格见附件)
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计10.19万元。与上年相比，减少17.43万元，减少171.05%，主要是因为人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计10.19万元，其中：财政拨款收入10.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计10.19万元，其中：基本支出10.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计10.19万元，与上年相比，减少17.43万元，减少171.05%，主要是因为人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出10.19万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少171.05%，主要是因为人员经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出10.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.04万元，占0.39%；社会保障和就业支出（类）支出1.05万元，占10.31%；卫生健康（类）支出0.48万元，占4.71%；资源勘探信息（类）支出7.94万元，占77.92%；住房保障（类）支出0.68万元，占6.67%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为10.57万元，支出决算数为10.19万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）
年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。决算等于年初预算数。
5、资源勘探信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）行业运行（项）
年初预算4.47万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的108.85%。决算大于年初预算数是因为人员公用经费剩余。
6、资源勘探信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）事业运行（项）
年初预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100%。决算等于年初预算数。
7、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息化产业监管支出（项）
年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%。决算等于年初预算数。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0.68，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出10.19万元，其中：
人员经费7.07万元，占基本支出的69.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出。
公用经费3.13万元，占基本支出的30.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无“三公”经费支出预算与决算，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务接待费支出预算与决算。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,支出0万元。
2、公务接待费支出决算为0万元，主要是全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无此项业务发生。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0场会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0场培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比无法计算，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比无法计算。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购货物支出金额为0万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对“墙改办”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10.19万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1 个，共涉及资金10.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我部门政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元，对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“墙改办”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“墙改办整体绩效”等1个项目绩效自评结果。
墙改办整体绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10.57万元，执行数为10.19万元，完成预算的100%。墙改办整体绩效一是抓“禁粘”“禁现”政策宣传。紧紧围绕纵深推进墙材革新和散装水泥发展，营造良好的“限粘”“禁现”工作氛围，先后发放宣传资料200份，张贴标语100张，悬挂横幅25条。二是抓建设工程监管。严格把关，对不合格、不符合国家产品目录和国家明令淘汰的建材，严禁使用于工程。凡是发现不按规定实施的，将责令整改；对拒不整改的，将依据有关法律法规从严、从重处理。三是抓安全生产和环保整治。根据中央第六生态环境保护督察组要求，按照“管行业必须管环保、管行业必须管安全”的精神，对全市新型墙材企业开展了为期一个月的安全生产隐患排查和环保督查整治工作，发现安全生产隐患2 起，影响生态环境事件6例。现已全面整改到位，并顺利通过了中央第六生态环境保护督察组的巡视。四是抓新型墙材认定。按照《湖南省新型墙体材料认定管理办法》，指导企业申报，把好初审关，及时协调质量检测机构抽样检测。。五是抓砂石骨料的监管。根据湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室《关于开展全省机制砂石行业调研的通知》（湘散墙【2021】9号）文件要求。发现的主要问题及原因：一是执法力度不够；二是任务面大人员较少。下一步改进措施：一是加强监管；二是提高执法能力，三是提高绩效指标设置的准确性，提高群众工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“综合展览经费项目”，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：1、资金安排上预算工作不到位，在预算过程中主观性和随意性较强，没有经过详细认真的数据调研和分析，没有依据科学的标准，预测的数据不科学，导致财政专项商品和服务支出资金预算不足。
2、资产管理存在的问题，很少对固定资产的使用效益进行分析论证。单位的资金主要来源是国家的财政拨款,目前单位资产管理在资产管理、体系建设、应用效率、资产配置等方面均存在一定的问题。 通过部门预算的编制，真实了解了单位财政收、支的构成结构，对年内财政支出有了刚性控制目标，在硬性支出不断加大的年代，但也存在一些不足，预算内财政拨款难以保证机关正常运转。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
8、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
9．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
10、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
11、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
13、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
17、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
第五部分
附件