2017年度汨罗市工商联部门决算公开
目 录
第一部分汨罗市工商联单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分汨罗市工商联2017年度部门决算表（附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分汨罗市工商联2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分汨罗市工商联单位概况
一、主要职能
1、宣传贯彻执行党的非公有制经济路线方针政策和国家法律法规规章，团结、服务、引导、教育会员，引导非公有制经济人士做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，培养优秀的非公有制经济代表人士队伍，积极履行社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者。
2.参与经济和社会等重大事务决策的政治协商、参政议政，发挥民主监督作用；做好非公有制经济代表人士综合评价和政治安排、社会安排的推荐等工作；做好新生代企业家的培养教育工作；对有关非公有制经济发展的法律法规、政策的制定提出意见建议；推动形成有利于非公有制经济发展的政策、法制、市场、社会等环境。
3.协助政府管理和服务非公有制经济,加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，促进非公有制经济健康发展；健全和完善会员诉求渠道，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，参与协调劳动关系三方会议，维护企业合法权益；参与相关经济纠纷调解、仲裁等工作。
4.做好对所属商会协会的指导、引导和服务，建立完善商会协会的评价体系，开展考核工作，促进制度化、规范化建设，提高依法办会水平；负责商会的组建、指导和联络，促进基层商会发展；领导和指导商会协会党组织建设工作，推动成立行业性或区域性党组织。
5.开展对外联络，增强与境内外工商社团及工商经济人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；积极开展民间外交，加强同国外工商界的合作交流，为非公有制企业开展国际合作提供服务。
6.承办市委、市政府和上级工商联交办的其他事项。 二、机构设置情况
工商业联合会只有本级，无二级预算单位。因此纳入2017年部门决算编制范围的仅包括工商业联合会部门本级。
第三部分汨罗市工商联2017年度部门决算情况说明
一、关于工商业联合会2017年度收入支出决算总体情况说明
二、2017年工商业联合会收入总计296.72万元， 2017年支出总计296.72万元，与 2016 年度相比，收、支总计分别增加75.59万元，增长34.18 %，主要原因：一是工资普调，人员经费增加。二是公车改革，发放了公车补贴。三是新添置了办公设备。
三、关于工商业联合会2017年度收入决算情况说明
本年收入合计296.72万元，全部为财政拨款收入。
四、关于工商业联合会2017年度支出决算情况说明
本年支出合计296.72万元。其中：基本支出238.86万元，占80.5%；项目支出 57.86万元，占19.5%。
五、关于工商业联合会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总决算296.72万元，与2016年相比，财政拨款收支各增加75.59万元，增长34.18%，主要原因一是工资普调，人员经费增加。二是公车改革，发放了公车补贴。三是新添置了办公设备。
六、关于工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出296.72万元，与2016年相比，财政拨款支出增加74.53万元，增长33.7%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
工商业联合会2017年度财政拨款支出296.72万元。其中：基本支出238.86万元，占80.5%；项目支出 57.86万元，占19.5%，全部为一般公共服务支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
工商业联合会2017年财政拨款支出年初预算为184.88万元，支出决算为296.72万元，完成年初预算的160.49%。
1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为154.88万元，支出决算为238.86万元，完成预算的154.22%。主要原因一是工资普调，人员经费增加。二是公车改革，发放了公车补贴。三是新添置了办公设备。
2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为57.86万元，完成预算的192.87%。
一、关于工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出238.86万元，其中人员经费184.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费54.18万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
二、关于工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年“三公”经费决算总额6.99万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待6.99万元，比2017年公务接待费预算数减少3.31万元，比2016年公务接待费决算数减少0.01万元，原因主要是认真贯彻落实“中央八项”规定要求，严格控制公务接待数量、接待标准等。公务用车运行维护费决算数为0，比2016年决算数减少6.7万元，原因为2017年单位无公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度公务接待费支出决算6.99万元，公务接待135批次，接待人数1275人。
三、关于工商业联合会2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2017年度无政府性基金预算收入支出。
四、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出54.18万元，比2016年减少13.57万元，减少20.33%。主要原因是：无公务用车运行维护费支出。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额11.15万元，全部为采购货物支出。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。2017年本单位主要做了以下几项工作：1、建立干部课堂，精心组织实施“党日活动” 科学抓好机关维修改造，进一步完善管理制度，优化人员分工。2、突出抓好三大平台建设：一是创建网络服务平台，二是创立法律维权平台，三是建立了后勤服务平台。3、落实“招商月”活动，向寓外乡友宣传市委市政府招商政策，推介优质招商项目。牵头组织汨罗市“迎老乡、回故乡、建家乡”寓外乡友中秋联谊会。4、积极开展调查研究，认真抓好计划生育和综治民调，主动服务脱贫攻坚，深入推动“万企帮万村”精准扶贫工作。根据财政预算绩效管理的要求，我单位于2018年开展了绩效自评，自评等级为优秀。
第四部分名称解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
