2018年度汨罗市工商业联合会部门决算编报说明
目录
第一部分 汨罗市工商业联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 汨罗市工商业联合会2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 汨罗市工商业联合会2018年部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 汨罗市工商业联合会概况
一、主要职能
1、宣传贯彻执行党的非公有制经济路线方针政策和国家法律法规规章，团结、服务、引导、教育会员，引导非公有制经济人士做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，培养优秀的非公有制经济代表人士队伍，积极履行社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者。
2.参与经济和社会等重大事务决策的政治协商、参政议政，发挥民主监督作用；做好非公有制经济代表人士综合评价和政治安排、社会安排的推荐等工作；做好新生代企业家的培养教育工作；对有关非公有制经济发展的法律法规、政策的制定提出意见建议；推动形成有利于非公有制经济发展的政策、法制、市场、社会等环境。
3.协助政府管理和服务非公有制经济,加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，促进非公有制经济健康发展；健全和完善会员诉求渠道，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，参与协调劳动关系三方会议，维护企业合法权益；参与相关经济纠纷调解、仲裁等工作。
4.做好对所属商会协会的指导、引导和服务，建立完善商会协会的评价体系，开展考核工作，促进制度化、规范化建设，提高依法办会水平；负责商会的组建、指导和联络，促进基层商会发展；领导和指导商会协会党组织建设工作，推动成立行业性或区域性党组织。
5.开展对外联络，增强与境内外工商社团及工商经济人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；积极开展民间外交，加强同国外工商界的合作交流，为非公有制企业开展国际合作提供服务。
6.承办市委、市政府和上级工商业联合会交办的其他事项。
二、机构设置
汨罗市工商业联合会只有本级，无二级预算单位。因此纳入2018年部门决算编制范围的仅包括工商业联合会部门本级。
第二部分汨罗市工商业联合会2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年工商业联合会收、支总计216.45万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少80.27万元，减少27.05 %，主要原因：一是人员异动，人员经费减少。二是项目经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计216.45万元，全部为财政拨款收入,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计216.45万元。其中：基本支出192.76万元，占89.06%；项目支出 23.69万元，占10.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总决算216.45万元，与2017年相比，财政拨款收支各减少80.27万元，减少27.05 %，主要原因：一是人员异动，人员经费减少。二是项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出216.45万元，与2017年相比，财政拨款支出减少80.27万元，减少27.05%，主要原因一是人员异动，人员经费减少。二是项目经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
工商业联合会2018年财政拨款支出216.45万元，全部为一般公共服务支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算数为200.84万元，支出决算数为216.45万元，完成年初预算的107.77%，其中：
1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。
年初预算为168.84万元，支出决算数为192.76万元，为年初预算的114.16%，决算数大于预算数的主要原因是工资提标，人员经费增加。
2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为36万元，支出决算为23.69万元。为年初预算的65.8%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，压缩项目经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年财政拨款基本支出192.76万元，其中人员经费148.45万元，占77.01%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费44.31万元，占22.99%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为8.2万元，支出决算为6.98万元，完成预算的85.12%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比，无变化。
公务接待费支出预算为8.2万元，支出决算为6.98万元，完成预算的85.12%，减少1.22万元，减少14.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.01万元，减少0.14%,减少的主要原因是严格控制接待标准。
公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比，无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.98万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个。累计0人次。
2、公务接待费支出决算6.98万元，全年公务接待40批次，接待人数1450人（包括陪同人员）。主要是迎接检查、招商引资发生的支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年机关运行经费支出44.31万元，比2017年减少9.87万元，减少18.22%。主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。
（二）一般性支出情况。2018年本部门开支会议费10.5万元，用于召开民营经济发展大会，调研座谈会，招商引资会，人数320人，开支培训费0.8万元，用于聘请专家对会员培训讲座，人数55人。
（三）政府采购支出情况。本部门2018年政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位无公务车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（五）预算绩效情况的说明。2018年本单位主要做了以下几项工作：1、建立干部课堂，精心组织实施“党日活动” 科学抓好机关维修改造，进一步完善管理制度，优化人员分工。2、突出抓好三大平台建设：一是创建网络服务平台，二是创立法律维权平台，三是建立了后勤服务平台。3、落实“招商月”活动，向寓外乡友宣传市委市政府招商政策，推介优质招商项目。牵头组织汨罗市“迎老乡、回故乡、建家乡”寓外乡友中秋联谊会。4、积极开展调查研究，认真抓好计划生育和综治民调，主动服务脱贫攻坚，深入推动“万企帮万村”精准扶贫工作。根据财政预算绩效管理的要求，我单位于2018年开展了绩效自评，自评等级为优秀。
第三部分 名称解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
第四部分 汨罗市工商业联合会2018年部门决算表（附后）
