2019年度汨罗市工商联部门预算
目录
第一部分 汨罗市工商联2019年部门预算说明
一、汨罗市工商联概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 汨罗市工商联部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、“三公”经费预算公开表
十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市工商联2019年部门预算说明
一、汨罗市工商联概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻执行党的非公有制经济路线方针政策和国家法律法规规章，团结、服务、引导、教育会员，引导非公有制经济人士做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，培养优秀的非公有制经济代表人士队伍，积极履行社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者。
2、参与经济和社会等重大事务决策的政治协商、参政议政，发挥民主监督作用；做好非公有制经济代表人士综合评价和政治安排、社会安排的推荐等工作；做好新生代企业家的培养教育工作；对有关非公有制经济发展的法律法规、政策的制定提出意见建议；推动形成有利于非公有制经济发展的政策、法制、市场、社会等环境。
3、协助政府管理和服务非公有制经济,加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，促进非公有制经济健康发展；健全和完善会员诉求渠道，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，参与协调劳动关系三方会议，维护企业合法权益；参与相关经济纠纷调解、仲裁等工作。
4、做好对所属商会协会的指导、引导和服务，建立完善商会协会的评价体系，开展考核工作，促进制度化、规范化建设，提高依法办会水平；负责商会的组建、指导和联络，促进基层商会发展；领导和指导商会协会党组织建设工作，推动成立行业性或区域性党组织。
5、开展对外联络，增强与境内外工商社团及工商经济人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；积极开展民间外交，加强同国外工商界的合作交流，为非公有制企业开展国际合作提供服务。
6、 承办市委、市政府和上级工商联交办的其他事项。
（二）机构设置
工商业联合会属财政全额拨款单位，内设股室6个，分别是：办公室，会员部，经济联络办，商会办，非公党建办，宣教人事办。
二、部门预算单位构成
汨罗市工商联只有本级，无二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有汨罗市工商联部门本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即本级预算情况。我部门2019年没有政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入均为经费拨款；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括非公党建工作经费等项目经费。
汨罗市工商联2019年收支总预算188.69万元。收支总预算比2018年减少12.15万元。变化原因主要是单位项目经费减少。
（一）收入预算
汨罗市工商联2019年预算总收入188.69万元，全部为经费拨款，占100%。比2018年减少12.15万元，原因主要是单位项目经费拨款减少。
（二）支出预算
汨罗市工商联2019年支出预算188.69万元，全部为一般公共服务支出。比2018年减少12.15万元，原因主要是单位项目支出预算减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
汨罗市工商联2019年一般公共预算拨款支出188.69万元，全部为一般公共服务支出（类）188.69万元，占支出100%。其中：
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2019年预算数为168.69万元。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）2019年预算数为20万元。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为168.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为业务工作经费，主要用于发展新会员。
五、政府性基金预算支出
汨罗市工商联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款27.65万元，比2018年预算增加0.06万元，增长0.22%。变化原因主要是其他交通费用预算增加。
（二）“三公”经费预算
汨罗市工商联2019年“三公”经费预算数合计为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。公务接待费比2018年预算数减少0.2万元，减少2.44%。主要原因坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。
（三）一般性支出情况
2019 年工商联会议费预算 2.4万元，拟召开3次会议，人数 400 人，内容为 “迎老乡、回故乡、建家乡” 非公经济人士和寓外乡友座谈会、重点课题调研座谈会、全国“五好”工商联互学互促交流会。培训费预算 0万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。与2018年相比，政府采购支出预算减少2万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位无公务车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年拟新增配置车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
(六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为188.69万元，其中：基本支出168.69万元，项目支出20万元，涉及一般公共预算当年拨款188.69万元。2019年纳入重点项目支出绩效目标管理的金额为0万元。
七、名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分
