2020年度汨罗市工商联部门预算
目 录
第一部分 汨罗市工商联概况
一、 主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 汨罗市工商联2020年部门预算情况说明
1、关于汨罗市工商联2020年收支预算情况的总体说明
2、关于汨罗市工商联2020年收入预算情况的说明
3、关于汨罗市工商联2020年支出预算情况的说明
4、关于汨罗市工商联2020年财政拨款收支预算情况的说明
5、关于汨罗市工商联2020年一般公共预算当年拨款情况说明
6、关于汨罗市工商联2020年一般公共预算基本支出情况说明
7、关于汨罗市工商联2020年政府性基金预算支出情况的说明
8、其他重要事项
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 汨罗市工商联2020年度部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、上年结转支出预算表(政府预算)
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市工商联概况
一、主要职能
1、宣传贯彻执行党的非公有制经济路线方针政策和国家法律法规规章，团结、服务、引导、教育会员，引导非公有制经济人士做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，培养优秀的非公有制经济代表人士队伍，积极履行社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者。
2、参与经济和社会等重大事务决策的政治协商、参政议政，发挥民主监督作用；做好非公有制经济代表人士综合评价和政治安排、社会安排的推荐等工作；做好新生代企业家的培养教育工作；对有关非公有制经济发展的法律法规、政策的制定提出意见建议；推动形成有利于非公有制经济发展的政策、法制、市场、社会等环境。
3、协助政府管理和服务非公有制经济,加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，促进非公有制经济健康发展；健全和完善会员诉求渠道，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，参与协调劳动关系三方会议，维护企业合法权益；参与相关经济纠纷调解、仲裁等工作。
4、做好对所属商会协会的指导、引导和服务，建立完善商会协会的评价体系，开展考核工作，促进制度化、规范化建设，提高依法办会水平；负责商会的组建、指导和联络，促进基层商会发展；领导和指导商会协会党组织建设工作，推动成立行业性或区域性党组织。
5、开展对外联络，增强与境内外工商社团及工商经济人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；积极开展民间外交，加强同国外工商界的合作交流，为非公有制企业开展国际合作提供服务。
6、 承办市委、市政府和上级工商联交办的其他事项。
二、机构设置情况
工商业联合会属财政全额拨款单位，内设股室6个，分别是：办公室，会员部，经济联络办，商会办，非公党建办，宣教人事办。
三、部门预算单位构成
汨罗市工商联只有本级，无二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有汨罗市工商联部门本级。
第二部分 汨罗市工商联2020年部门预算情况说明
1、关于汨罗市工商联2020年收支预算情况的总体说明
2020年部门预算即本级预算情况。汨罗市工商联2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、26表均为0。按照综合预算的原则，汨罗市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。汨罗市工商联2020年收支总预算175.01万元。收支总预算比2019年减少13.68万元,变化原因主要是人员减少。
2、关于汨罗市工商联2020年收入预算情况的说明
汨罗市工商联2020年预算总收入175.01万元，全部为公共财政拨款收入，占100%，收入预算比2019年减少13.68万元,变化原因主要是人员减少财政拨款预算相应减少。
3、关于汨罗市工商联2020年支出预算情况的说明
汨罗市工商联2020年支出预算175.01万元，全部为一般公共服务支出，其中：基本支出151.01万元，占86.29%，项目支出24万元，占13.71%。支出预算比2019年减少13.68万元,变化原因主要是人员减少。
4、关于汨罗市工商联2020年财政拨款收支预算情况的说明
汨罗市工商联2020年财政拨款收支总预算175.01万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，支出为一般公共服务支出175.01万元。财政拨款收支比2019年减少13.68万元,变化原因主要是人员减少。
5、关于汨罗市工商联2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
汨罗市工商联2020年一般公共预算当年拨款175.01万元，比2019年预算数减少13.68万元,变化原因主要是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出（类）175.01万元，占支出100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
①一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2020年预算数为151.01万元，占一般公共预算当年拨款的86.29%。
②一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）2020年预算数为24万元，占一般公共预算当年拨款的13.71%。
（四）一般公共预算支出具体安排情况。
2020年一般公共预算拨款支出预算175.01万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为151.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。项目支出预算24万元，全部为业务工作经费，其中：执行委会议经费5万元、五小建设经费4万元、异地商会协调及招商专项经费10万元、非公党建工作经费3万元、原工商业者及遗孀生活补助2万元。
6、关于汨罗市工商联2020年一般公共预算基本支出情况说明
汨罗市工商联2020年一般公共预算基本支出151.01万元，其中：
人员经费126.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费24.19万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
7、关于汨罗市工商联2020年政府性基金预算支出情况的说明
汨罗市工商联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、其他重要事项
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款24.19万元，比2019年减少3.46万元，减少12.51%。变化原因主要是人员减少，相应运行成本预算减少。
（二）“三公”经费预算
汨罗市工商联2020年“三公”经费预算数合计为7.5万元，其中，公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。公务接待费比2019年预算数减少0.5万元，减少6.25%。主要原因：坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。
（三）一般性支出情况
2020 年工商联会议费预算 6.5万元，拟召开3次会议，人数 400 人，内容为 “迎老乡、回故乡、建家乡” 非公经济人士和寓外乡友座谈会、重点课题调研座谈会、全国“五好”工商联互学互促交流会。培训费预算 0.5万元，拟培训1次，人数 100人，内容为非公企业法律风险管理培训班。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2020年本部门政府采购预算支出3万元，其中政府采购货物支出3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。与2019年对比，政府采购支出预算增加3万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位无公务车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为175.01万元，其中：基本支出151.01万元，项目支出24万元。2020年工商联无30万元以上实行项目支出绩效目标管理的项目。详见预算30表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》、31表《项目支出预算绩效目标申报表》。
第三部分 名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分
2020年度汨罗市工商联部门预算公开表格.xlsx