目 录
第一部分 汨罗市工商业联合会部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市工商业联合会部门（单位）概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党的非公有制经济路线方针政策和国家法律法规规章，团结、服务、引导、教育会员，引导非公有制经济人士做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，培养优秀的非公有制经济代表人士队伍，积极履行社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者。
（二）参与经济和社会等重大事务决策的政治协商、参政议政，发挥民主监督作用；做好非公有制经济代表人士综合评价和政治安排、社会安排的推荐等工作；做好新生代企业家的培养教育工作；对有关非公有制经济发展的法律法规、政策的制定提出意见建议；推动形成有利于非公有制经济发展的政策、法制、市场、社会等环境。
（三）协助政府管理和服务非公有制经济,加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，促进非公有制经济健康发展；健全和完善会员诉求渠道，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，参与协调劳动关系三方会议，维护企业合法权益；参与相关经济纠纷调解、仲裁等工作。
（四）做好对所属商会协会的指导、引导和服务，建立完善商会协会的评价体系，开展考核工作，促进制度化、规范化建设，提高依法办会水平；负责商会的组建、指导和联络，促进基层商会发展；领导和指导商会协会党组织建设工作，推动成立行业性或区域性党组织。
（五）开展对外联络，增强与境内外工商社团及工商经济人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；积极开展民间外交，加强同国外工商界的合作交流，为非公有制企业开展国际合作提供服务。
（六）承办市委、市政府和上级工商业联合会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市工商业联合会内设股室6个，分别是：办公室、会员部、经济联络办、商会办、非公党建办、宣教人事办。
（二）决算单位构成。汨罗市工商业联合会无二级预算单位。汨罗市工商业联合会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市工商业联合会单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计286.93万元。与上年相比，增加36.62万元，增长14.63%，主要是因为项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计286.93万元，其中：财政拨款收入286.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计286.93万元，其中：基本支出199.03万元，占69.37%；项目支出87.90万元，占30.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计286.93万元，与上年相比，增加36.62万元，增长14.63%，主要是因为项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出286.93万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加增加36.62万元，增长14.63%，主要是因为项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出286.93万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出234.75万元，占81.81%；
社会保障和就业（类）支出14.31万元，占4.99%；
卫生健康（类）支出11.46万元，占3.99%；
住房保障（类）支出10.44万元，占3.64%；
其他（类）支出15.97万元，占5.57%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为176.41万元，支出决算数为286.93万元，完成年初预算的162.65%，其中：
1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。
年初预算为133.66万元，支出决算为146.91万元，完成年初预算的109.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。
2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为87.85万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时科目调整。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.58万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的92.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际人员情况，调整预算。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为7.29万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时科目调整。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.22万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的36.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。
6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为7.74万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的148.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。
7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.93万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的95.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际人员情况，调整预算。
8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.97万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此项预算，年中追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出199.03万元，其中：
人员经费154.83万元，占基本支出的77.79%,主要包括基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费44.20万元，占基本支出的22.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、公务接待费、劳务费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.30万元，支出决算为0.82万元，完成预算的24.85%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年相比无增减，主要原因是本单上年度与本年度无此项支出。
公务接待费支出预算为3.30万元，支出决算为0.82万元，完成预算的24.85%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，压缩公务接待费支出，与上年相比减少2.22万元，减少73.05%,减少的主要原因是严格执行相关规定，压缩公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算，与上年相比无增减，主要原因是本单上年度与本年度无此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算，与上年相比无增减，主要原因是本单上年度与本年度无此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.82万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.82万元，全年共接待来访团组9个、来宾118人次，主要是各县级工商联交流学习、异地商协会联络联谊、协助招商引资、上级检查调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年度我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出44.20万元，比上年决算数减少4.47万元，降低9.19%。主要原因是：严格执行相关规定，压缩各项公用经费支出，
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费33.90万元，用于召开第三届岳商大会，人数560人，内容为加强贸合作、凝聚岳商力量，共促岳阳高质量发展；第八届六次主席会议，人数为51人，内容为“强信心谋发展赢未来”主题沙龙活动。
开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额8.57万元，其中：政府采购货物支出7.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.22万元。授予中小企业合同金额8.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.57万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市工商业联合1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出286.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，今年来，在市委、市政府的坚强领导下，市工商联深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“两个健康”主题，突出把握高质量发展主线，牢牢抓住“三个一”行动重点（即：“万企兴万村”行动、商会建设和办好企业家沙龙），创新求精，奋力作为，成效显著。整体支出绩效目标完成情况良好。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0 个，共涉及资金11 万元，占一般公共预算项目支出总额的10.24%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比。
组织对“非公党建工作经费”、“异地商会专项经费”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，自评得分100分，绩效目标完成情况良好。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“非公党建工作经费”、“异地商会专项经费”等5个项目绩效自评结果。
非公党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过举办培训班、座谈会等方式组织全市非公经济人士深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；创新开展理想信念教育，积极引导民营企业开展清廉建设，全方位宣传推介非公经济人士中的优秀典型，发挥示范引领作用，引导民营经济人士听党话、跟党走。发现的主要问题及原因：时效指标缺乏阶段性评价标准，应以季度为单位设置指标完成率。下一步改进措施：时效指标设置加强科学性，计划性。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），我单位“非公党建工作经费”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：注重预算编制科学性及预见性，提高预算执行率。
非公党建工作经费项目支出绩效存在的问题及原因分析为：时效指标缺乏阶段性评价标准，应以季度为单位设置指标完成率。下一步改进措施：时效指标设置加强科学性，计划性。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件