2018年度汨罗市委党校部门决算
目录
第一部分汨罗市委党校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市委党校概况
一、 部门职责
1、培训轮训全市处级副职领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论、宣传干部；
2、公务员及参照公务员法管理的党政机关和事业单位工作人员的培训工作，包括初任培训、任职培训、更新知识培训等；
3、围绕全市工作部署，对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题调查研究，完成市委、市政府下达的各类调研任务，为市委市政府提供决策参考；
4、完成市委市政府的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。市委党校是市直属的独立核算事业单位，是全额拨款管理的事业单位。下设办公室、教务教研科、社会培训科、行政后勤室。
（二）决算单位构成。 市委党校2018年部门决算公开只有本级，没有其他二级预算单位。
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
一、收入支出决算总体情况说明
我部门2018年度决算总收入294.80万元，比2017年减少0.49万元，减少0.17%；本年决算总支出294.80万元，比2017年减少0.49万元，减少0.17%。2018年决算收入数比2017年减少的原因是:年初干部教育培训计划较去年班次减少。2018年决算支出数比2017年支出数减少原因为:严格控制各项经费支出，17年基本建设已完成，无经费投入。
二、收入决算情况说明
我部门2018年度收入合计294.80万元，其中：财政拨款收入297.8万元，占100%。
三、支出决算情况说明
我部门2018年度支出合计294.80万元，其中:基本支出294.8万元，占本年收入合计的100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计294.8万元，与2017年相比，减少0.49万元,减少0.17%，主要是因为各部门厉行节约经费压缩，人员减少及培训任务的调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出294.8万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少0.49万元，减少0.17%，主要是因为各部门厉行节约严格控制各项经费开支，人员减少及年度培训班次调整减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出294.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出211.65万元，占71.79%；教育支出83.15万元，占28.21%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为268.74万元，支出决算数为294.8万元，完成年初预算的109.69%。
一、一般公共服务（类）其他共产党事务支出：年初预算数187.74万元，决算数211.65万元，为年初预算的112.74%，决算数大于预算数的主要原因是校园文化建设及水电的修缮。
二、教育支出：年初预算数81万元，决算数为83.15万元，为年初预算数的102.65%，决算数大于预算数的主要原因是培训任务有所增加从而加大学习培训费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出294.8万元，其中：人员经费173.55万元，占基本支出的58.87%,主要包括基本工资、津贴补贴；公用经费121.25万元，占基本支出的41.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务用车运行费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15.2万元，支出决算为3.27万元，完成预算的21.51%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为11.5万元，支出决算为1.04万元，完成预算的9.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约的要求，严格规范“三公”经费支出从而减少支出费用。与上年相比减少2.94万元，减少47.35%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.7万元，支出决算为2.23万元，完成预算的60.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据市委市政府文件精神要求公务用车的规范化及公车补贴的实施，极大的减少公务用车费用，与上年相比减少1.64万元，减少42.38%,减少的主要原因是根据市委市政府文件精神要求严格控制公务用车费用，制定公务用车制度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.04万元，占31.8%,因公出国（境）费支出决算万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.23万元，占68.2%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.04万元，全年共接待来访团组22个、来宾208人次，主要是各县级党校交流学习，外请专家教授授课调研接待用。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.23万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.23万元，主要是教学调研任务及下乡扶贫支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理的要求，党校在2018年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效指标，年末时我们针对绩效目标组织开展了财政资金绩效评价工作，对本部门2018年整体支出绩效进行自评并及时提交了绩效自评报告。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018 年度机关运行经费支出121.25万元，比年初预算数增加37.66万元，增长59.86%。主要原因是：本年度培训任务加大，各项培训支出都有所增加。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费83.15万元，用于开展党校年度各类中心培训班培训费用，总人数3497人。2018年绩效自评报告说明明细。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
