目 录
第一部分中共汨罗市委组织部单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分中共汨罗市委组织部单位概况
一、中共汨罗市委组织部主要职责
（一）严格执行党的建设总要求和党的组织路线、方针、政策，负责全市干部队伍、基层组织建设的宏观管理，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度。
（二）按照干部管理权限提出关于乡镇和市直机关单位以及其他列入市委管理的班子调整、领导干部配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、推荐、选拔、任免、调配、出国（境）、退休审批手续办理等工作；负责干部档案和干部统计工作及其指导；承办部分干部的调配、交流和安置事宜；负责全市科级领导班子和党政干部的政治建设与作风建设的督促指导、考核考察工作。
（三）制订并实施培养选拔年轻干部、女性干部、非党干部的有关规划与方案。
（四）组织实施干部监督工作，负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向上级组织部门和市委反映重要情况，提出建议；负责市管干部现实问题的调查核实和市管领导班子情况的调查了解，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查；负责市管干部出国（境）审批及证件管理。
（五）制订干部教育规划，组织市委管理的干部和乡镇、市直机关股级年轻干部及政工人事干部的培训；指导、协调、检查乡镇和市直机关单位的干部教育工作。
（六）研究和指导全市党的基层组织建设，主管党员的管理教育和发展工作，探索新时期党组织的设置和活动方式；整顿党的作风和党的组织，纯洁党的队伍，巩固党的组织，加强党的纪律；总结推广党建工作经验，组织开展新时期党的建设理论研究；负责全市党费收缴和管理使用。
（七）负责市委直属机关党的工作，负责制定市委直属机关党的建设规划，指导市委直属机关党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。
（八）管理指导全市非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。
（九）管理指导知识分子和人才工作。调查了解全市知识分子和专业人才的情况，参与制订全市知识分子和专业人才的有关政策和规划；实施人才工作有关规划，加强人才管理与培育，落实人才待遇，为本市经济社会发展聚集优秀人才。
（十）统一管理全市各级各类公务员。制定和完善公务员管理的各项制度；做好公务员录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面工作；负责公务员信息统计管理工作；负责全市公务员培训指导工作；保障公务员合法权益。
（十一）管理指导全市老干部工作。完善离（退）休老干部工作的有关制度和规定；督促检查离退（休）老干部政治待遇、生活待遇的落实；负责离（退）休老干部信访工作；指导老干部活动中心、离（退）休老干部党支部的工作。
（十二）统一管理中共汨罗市委机构编制委员会办公室。
（十三）负责全市组织工作的调查研究，指导下级组织人事部门开展工作，及时向上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况。负责全市党员、干部的来信来访工作。
（十四）完成市委和上级组织部门交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共汨罗市委组织部内设机构包括：中共汨罗市委组织部机关和汨罗市人才服务中心、中共汨罗市委组织部党员干部教育中心和汨罗市老干部活动中心三个二级机构，由财政全额拨款，执行行政单位会计制度。汨罗市老干部活动中心为独立核算单位，党员干部教育中心和人才服务中心则由部机关统一管理。中共汨罗市委组织部机关下设：办公室、干部室、党建室、干部监督室（举报中心）、研究室、干部信息室（干部档案室）、公务员管理办公室、党代表联络办公室、人才工作办公室、老干部工作办公室、政工人事办公室。
（二）决算单位构成。中共汨罗市委组织部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共汨罗市委组织部本级和中共汨罗市委党员干部教育中心及中共汨罗市委组织部人才服务中心。
第二部分
部门决算表(见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1663.39万元。与上年相比，增加217.14万元，增长15%，主要是因为2021年是市、镇、乡三级换届之年，会议、培训、考察费用较往年增多，加之举办建党100周年庆典及其他系列活动，其他相关费用增多，另上年度“一门式”等专项资金在本年度支付等。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1189.39万元，其中：财政拨款收入1189.39万元，占100%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1607.62万元，其中：基本支出616.1万元，占38.3%；项目支出991.53万元，占61.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1663.39万元。与上年相比，增加217.14万元，增长15%，主要是因为2021年是市、镇、乡三级换届之年，会议、培训、考察费用较往年增多，加之举办建党100周年庆典及其他系列活动，其他相关费用增多等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1607.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加625.92万元，增长64%，主要是因为2021年是市、镇、乡三级换届之年，会议、培训、考察费用较往年增多，加之举办建党100周年庆典及其他系列活动，其他相关费用增多，另上年度“一门式”等专项资金在本年度支付等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1607.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1555.69元，占96.8%；卫生健康（类）支出5万元，占0.31%；农林水（类）支出20万元，占1.24%；住房保障（类）支出26.93万元，占1.65%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为621万元，支出决算数为1607.62万元，完成年初预算的258.88%，其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为305.6万元，支出决算为412.27万元，完成年初预算的134.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资提高标准，换届事务及建党100周年系列活动，公用经费及人员经费增大等。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为171万元，支出决算为891.27万元，完成年初预算的521%，决算数大于年初预算数的主要原因是(一门式)全覆盖项目启动，后期追加专项经费，另因2021年市、镇、乡三级换届，追加换届经费、党代会经费、建党100周年庆典及表彰奖励，所以组织事务的一般行政管理事务增加。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为39.53万元，支出决算数为179.18万元，完成年初预算的453%。决算数大于预算数的原因是对村(社区)党建经费补助增加。
4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的100%。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为70.97万元，支出决算数为70.97万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的100%。
7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算数为20万元，决算数大于预算数的主要原因是经费增加。（因预算金额为0，无法甲酸超预算百分比）
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为26.93万元，支出决算数为26.93万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出616.1万元，其中：人员经费462.51万元，占基本支出的75.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费153.58万元，占基本支出的24.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.25万元，支出决算数为18.7万元，完成预算的97%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比）
公务接待费支出预算为19.25万元，支出决算为18.7万元，完成预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是2021年市、镇、乡三级换届，换届考察任务重，建党100周年活动举行，相应的公务接待及会议费用比往年有所增加，但保存控制在预算范围之内。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。 （因预算金额为0，无法计算百分比）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.7万元，占97%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出18.7万元，比2020年公务接待费用增加17.2万元，增长了1146%，主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，特别是整个三级换届期间，相应的考察及会议接待增多，人大代表及政协委员，处级干部的调整的考察费用增多，还有建党100周年系列活动的开展等，但保存控制在预算范围之内。组织部2021年共接待来访团组15个、来宾327人次（不包括陪同人员）。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2021年度无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2021年度无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出153.58万元，比年初预算数增加38.08万元，增长32.97%。主要原因是机构改革，市老干部局撤并入组织部，增设人才服务中心，公用经费增加，另(一门式)全覆盖服务项目启动，人才工作加大力度，公务员职务职级工作改革等因素造成机关运行经费增大。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费11万元，实施“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育培训计划”，举办学习党的十九届五中全会轮训班，启动十九届六中全会精神轮训班。举办村（社区）党组织书记、新进人员、科级干部、执法能力提升、“双引双带”促乡村振兴等各类主体培训班，提高干部履职能力。推进“导师帮带制”，建立市、镇导师库，以“六带六促”为主要内容，不断增强“新干部”的基层工作本领，共帮带695名对象。创造性施行“总支结对、导师帮带”模式。用于政治考察会议8次，对全市15个乡镇、70个市直单位的领导班子和730余名科级领导干部进行政治建设考察，实现政治建设考察全覆盖，强化结果运用；公务员招录、平时考核、职务职级考察会议；人才表彰奖励大会，干部档案清淤动员大会等。开支培训费17.68万元，主要是用于党员教育培训专项支出，全年共举办入党积极分子培训班5期、新党员培训班2期、年轻党员培训班1期、致富带头人技能培训班1期、全市基层党组织书记及村（社区）两委班子成员培训班4期。在全市开展“万名党员进党校、坚守初心淬党性” 活动 ，以市委党校为培训主阵地，结合党校红色教育主题班、罗城大讲堂、屈子讲堂、“元福新潮”微党课等线上线下培训模式，共培训党员8298人，目前已完成今年25%的党员培训目标。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金138 万元，占一般公共预算项目支出总额的79.8%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“英才计划”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出103.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，摸清了人才底数，建立健全人才信息库；拓宽了引才渠道，大力集聚各方人才；多措并举培育，不断提升了人才素质；加强了农村定向大学生培养力度，深化服务保障，大力优化人才环境；加大了人才引进政策支持。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
2021年财政预算干部培训专项38万元，因受疫情的影响，应上级及防疫部门的要求，将省外的专项干部培训计划推后，所以，本年度财政未将本项专项资金下拨，也不对此项资金进行绩效考评。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“英才计划”项目绩效自评结果。
“英才计划”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为100万元，执行数为103.26万元，完成预算的103%。项目绩效目标完成情况：一是摸清了人才底数，建立健全人才信息库；二是拓宽了引才渠道，大力集聚各方人才；三是多措并举培育，不断提升了人才素质；四是加强了农村定向大学生培养力度，深化服务保障，大力优化人才环境；五是加大了人才引进政策支持。发现的问题：一是缺乏系统性工作思维，有“想到哪、做到哪”倾向，统筹规划方面有待加强。二是创新力度不大，特别是人才待遇、人才编制、人才认定方面没有重点突破。三是人才培养不够，技能人才、实用人才培养机制体制不够健全，人才队伍整体水平不高、覆盖面不广。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）， 2021年，在岳阳市委组织部的精心指导和汨罗市委的坚强领导下，全市组织系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，强化使命担当，狠抓任务落实，组织工作取得新成绩，呈现新气象。
一、坚持党建引领，基层基础更加扎实
（一）扛牢主责主业。（二）抓实党建活动。（三）推进乡村振兴。（四）促进乡村治理。
二、突出政治标准，干部队伍更加精干
（一）配强班子。完成全市179个村（社区）“两委”换届，选举产生新一届村（社区）“两委”班子成员1123人。（二）培优队伍。（三）从严监管。（四）正向激励。
三、创新工作方式，招才引智更加顺畅
（一）优化政策引人才。（二）做实平台育人才。（三）兴旺产业聚人才。
四、坚持更高标准，自身建设更加强化
（一）加强政治建设。（二）提升业务能力。（三）树立良好形象。
“英才计划”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件