目    录

第一部分  汨罗市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  汨罗市总工会2017年度部门决算表 （附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  汨罗市总工会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分汨罗市总工会概况

一、部门职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局和市总工会工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会议确定的任务与作出的决定。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定工作;参与职工重大伤亡事故的调查处理;坚持与政府的联席(联系)会议制度。协助市政府实施“送温暖工程”。

（四）研究指导工会的自身改革和建设;指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

（五）协助市委和各级党组织做好工会干部管理工作;制定和组织实施全市工会干部培训规划。

（六）根据市政府委托，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（八）承担市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

纳入2017年度部门决算编报范围单位包括：总工会机关及未独立核算的二级机构工人文化宫，纳入总工会统一决算。内设办公室、民管部、宣传部、女工部、财务部、经济工作部、机关工会、帮扶中心，下属工人文化宫二级机构与总工会机关一同办公，现有人员45人，其中在职32人，退休15人。遗属1人。

第三部分汨罗市总工会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

汨罗市总工会2017年度决算总收入265.61万元，比2016年增加53.07万，增长25%；本年决算总支出265.61万元，比2016年增加53.07万，增长25%；主要员因是人员工资增长及加费用相应增加。

二、收入决算情况说明。

汨罗市总工会2017年度收入合计为265.61万元，较上年决算数增加53.07万元，增加25%。均为一般公共预算财政拨款。

三、支出决算情况说明。

汨罗市总工会2017年度支出合计为265.61万元，较上年决算数增加53.07万元，增加25%。本年支出合计中，基本支出260.56万元，占比98.10%：项目支出5.05万元，占比1.90%。本年支出决算各项构成及占比情况如下：

（一）一般公共服务支出258.72万元，占本年支出合计的97.40%。

（二）公共安全支出2.05万元，占本年支出合计的0.77%。

（三）社会保障和就业支出4.84万元，占本年支出合计的1.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

汨罗市总工会2017年度财政拨款收入总计265.61万元，较上年决算数增加53.07万元，增加25%；财政拨款支出265.61万元，均为一般公共预算财政拨，较上年增加53.07万元，增加25%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）财政拨款支出决算总体情况。汨罗市总工会2017年度财政拨款265.61万元，比2016年增加53.07万元,增加25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。汨罗市总工会2017年度支出均为一般公共预算财政拨款，其中：基本支出260.56万元，占比98.10%：项目支出5.05万元，占比1.90%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

一般公共预算财政拨款基本支出共计260.56万元，其中人员经费支出204.64万元，主要包括基本工资、津补贴、社会保障缴费、其他对个和家庭的补助；日常公用支出60.97万元，包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他一般商品和服务支出。人员经费支出含工资福利支出196.09万元和对个人和家庭的补助支出8.55万元；日常公用支出为一般商品和服务支出55.91万元。

七、关于2017年度一般公共财政预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我部门2017年度“三公”经费支出合计为22.29万元，比2016年决算数减少11.64万元，减少34 %，比2017年预算数减少2.71万元，减少11%。减少原因主要是因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制经费开支的良好结果；公务用车运行维护费为0元， 是因为我单位公车已根据公车改革制度被政府统一收回。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

坚持“贴近中心促发展，贴近职工办实事，贴近基层搞服务”工作思路，充分发挥工会维权、建设、参与、教育职能，服务好职工，为建设更高品质的生态文化活力汨罗做出更大贡献。坚持“贴近中心促发展，贴近职工办实事，贴近基层搞服务”工作思路，充分发挥工会维权、建设、参与、教育职能，服务好职工，为建设更高品质的生态文化活力汨罗做出更大贡献。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。 本部门2017年度机关运行经费支出 60.97万元，比2016年增加15.44万元，主要原因是增加了公务用车车补。

（二）政府采购支出决算情况。2017年度单位政府采购无资金。

（三）国有资产占用情况说明。根据《工会法》第三九条明确：工会资产是社团资产，纳入工会资产管理，不纳入国有资产管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指省委办公厅厅本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及省委接待办、省委机关服务中心与修建队部分人员经费。

八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指省委办公厅厅本级业务工作项目支出及部分二级单位日常运行费用。

九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指省委接待办、省委机关新湘幼儿院及省委机关园林队部分人员经费。

十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指所属二级单位专项补助。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指省委办公厅厅本级及省委接待办、省委机关医院离退休人员经费。

十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指建国初期部分退休干部生活补贴和医疗补贴。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指财政追加的省委机关医院其他医疗保障费用。

十四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用委机关园林队、省委机关文印中心、省委机关服务中心与修建队。

2017年汨罗市总工会部门决算和“三公”经费决算公开表.xls