2020年度汨罗市总工会单位决算
目录
第一部分 汨罗市总工会单位概况
一、单位职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 汨罗市总工会单位概况
一、单位职责
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局和市总工会工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会议确定的任务与作出的决定。
2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。
3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定工作;参与职工重大伤亡事故的调查处理;坚持与政府的联席(联系)会议制度。协助市政府实施“送温暖工程”。
4、研究指导工会的自身改革和建设;指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。
5、协助市委和各级党组织做好工会干部管理工作;制定和组织实施全市工会干部培训规划。
6、根据市政府委托，与有关单位共同做好劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。
7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
8、承担市委、市政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）、内设机构设置。汨罗市总工会内设机构包括：办公室、组织民管部、女职工部、财务资产部、劳动和经济服务部、经审办、职工服务中心，下属工人文化宫二级机构与总工会机关一同办公，现有人员45人，其中在职25人，退休20人。
(二）、决算单位构成。汨罗市总工会2020年单位决算汇总公开单位构成包括：总工会机关及未独立核算的二级机构工人文化宫，纳入总工会统一决算。
第二部分 单位决算表(见附表）
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计619.38万元。与上年相比，减少23.75万元，减少3.69%，主要是因为在职人员退休。
二、收入决算情况说明
本年收入合计619.38万元，其中：财政拨款收入619.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计619.38万元，其中：基本支出255.58万元，占41.26%；项目支出363.80万元，占58.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计619.38万元，与上年相比，减少23.75万元,减少3.69%，主要是因为在职人员退休。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出619.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少23.75万元，减少3.69%，主要是因为在职人员退休。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出619.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出603.77万元，占97.48%；社会保障和就业支出（类）支出1.72万元，占0.28%；住房保障（类）支出13.89万元，占2.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为257.16万元，支出决算数为619.38万元，完成年初预算的240.85%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为225.37万元，支出决算为225.37万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为104万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：全市工会经费列入本单位预算。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为138.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：全市工会经费列入本单位预算。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群团管理事务支出（项）。
年初预算为31.79万元，支出决算为121.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：全市工会经费列入本单位预算。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为14.6万元，支出决算为14.60万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%。
7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为13.89万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出255.58万元，其中：人员经费215.83万元，占基本支出的84.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费39.75万元，占基本支出的15.56%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为7.54万元，完成预算的99.08%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为7.6万元，支出决算为7.54万元，完成预算的99.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，与上年相比减少0.08万元，减少1.05%,减少的主要原因是坚持厉行节约原则。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.54万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.54万元，全年共接待来访团组90个、来宾820人次，主要是公务用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无公务用车，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出39.75万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无公务用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政决算管理要求及市财政局的统一部署，我单位对2020年度单位整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市总工会2020年度单位整体支出绩效评价报告》相关表格。2020年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及上级总工会的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。
第四部分 名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
