2018年度

汨罗市委宣传部决算

 

 

 

 

目录

第一部分汨罗市委宣传部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门单位收入支出明细表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

第一部分

 

汨罗市委宣传部单位  概况

 

 

 

 

一、 部门职责

1、负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；

2、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导；

3、负责全市互联网新闻宣传工作；负责宏观指导全市精神产品的生产、监督；

4、负责指导全市文化建设方面的工作，协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展；负责市属国有文化资产及运营的监管；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免；

5、制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施；

6、负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作；

7、负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管全市各类群众性精神文明创建活动；承担市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作；

8、完成市委和上级交办的其它工作任务。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宣传部单位内设机构包括：汨罗市文联、汨罗市精神文明建设办公室（含网管中心）

（二）决算单位构成。宣传部单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：宣传部单位本级以及汨罗市文联、汨罗市精神文明建设办公室（含网管中心）

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表(见附件)

 

 

 

 

第三部分

 

2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1048.04万元。与2017年相比，减少209.96万元，减少17%，变化主要是响应号召，厉行节约，行政运行与项目经费均减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1048.04万元，其中：财政拨款收入1048.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1048.04万元，其中：基本支出356.04万元，占34%，较上年决算数减少47.41万元，下降12%，原因是响应号召，厉行节约，缩减运行开支；项目支出692万元，占66%，较上年决算数减少162.55，下降20%，原因是响应号召，厉行节约，缩减项目开支；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计1048.04万元，与2017年相比，减少209.96万元，减少17%，变化主要是响应号召，厉行节约，行政运行与项目经费均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1048.04万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，减少209.96万元，下降17%，变化主要是响应号召，厉行节约，行政运行与项目经费均减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1048.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出312.64万元，占30%；公共安全支出5万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出711.29万元，占68%；社会保障和就业支出19.11万元，占1.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为620.67万元，支出决算数为1048.04万元，完成年初预算的169%，其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）

年初预算数为185.54万元，支出决算数为145.54万元，完成年初预算数的78%，决算数小于预算数的主要原因是响应号召，厉行节约，缩减运行开支。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数10万元，支出决算数为34万元，完成年初预算数的340%，决算数大于预算数主要原因项目经费增加。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算数为58万元，支出决算数为113万元，完成年初预算数的194.83%，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算数为6万元，支出决算数为20.1万元，完成年初预算数的335%，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，完成年初预算数的500%，决算数大于预算数主要原因是预算支出一般公共服务部分费用归纳至公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算数为97.1万元，支出决算数为64.29万元，完成年初预算数的66%，决算数小于预算数主要原因是响应号召，厉行节约，缩减运行开支。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算数为100万元，支出决算数为205万元，完成年初预算数的205%，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算数为40万元，支出决算数为128万元，完成年初预算数的320%，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算数为112，支出决算数为314万元，完成年初预算数的280.36%，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为10万元，支出决算数为17.08万元，完成年初预算数的170.8%，决算数大于预算数主要原因是预算支出一般公共服务部分费用归纳至社会保险和就业支出（类）社会保险和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算数为2.03万元，支出决算数为2.03万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出356.04万元，其中：人员经费269.08万元，占基本支出的76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、工伤保险、职业年金、住房公积金等；公用经费86.96万元，占基本支出的24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30.2万元，支出决算为22.55万元，完成预算的74%，其中：

无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为30.2万元，支出决算为22.55万元，完成预算的74%，与上年相比减少7.65万元，减少26%,减少的主要原因是三公经费实行统一规范管理，严格预算，厉行节约。

无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22.55万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为22.55万元，全年共接待来访团组150个、来宾1400人次，主要是新闻宣传、龙舟节、理论教育、外地来汨学习考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出86.96万元，比年初预算数增加30.87万元，增长35%。主要原因是：1、人员调入，工资、社会保障费用增加；2、工资普调、社会保障费用随之增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费12.5万元，用于召开龙舟节、三城同创、文明城市创建、网络舆情协调、新闻宣传会议，人数1400人，内容为端午系列活动筹备、三城同创工作部署、网络舆情协调会、新闻宣传发布等；开支培训费3.5万元，用于开展文明志愿者、网络舆情业务、市委中心理论组学习等培训，人数300人，内容为文明志愿者业务培训、网络舆情业务培训、理论教育意识形态培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

第五部分

 

附件

汨罗市2018年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

 

 

 

部门(单位)名称中共汨罗市委宣传部

预算编码107001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

 

 

报告日期：2019年5月19日

汨罗市财政局（制）