汨罗市委宣传部2020年度部门预算
目 录
第一部分 汨罗市宣传部2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 汨罗市宣传部2020年部门预算公开表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、上年结转支出预算表(政府预算)
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市宣传部2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划；
统筹协调全市党的意识形态工作，统筹指导协调全市理论研究、理论学习和理论宣传宣讲工作；
负责规划组织全局性思想政治工作；
统筹分析研判和引导社会舆论，组织全市突发公共事件应急新闻工作；
管理全市新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作；组织协调全市“扫黄打非”工作；
负责市内有关报社、通讯社分支机构和驻本市记者站的监管管理；负责全市新闻单位记者证的备案和管理工作；
统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调市融媒体中心的建设与管理；
统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展和文化建设有关工作；
负责管理全市电影行政事务；
统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；
统筹协调全市对外宣传工作，统筹协调组织开展全市新闻发布工作，负责组织开展全市新闻领域对外交流和合作；
负责全市精神文明建设工作，统筹协调中共汨罗市委文明实践服务中心的建设和管理。
负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部的管理，对乡镇党委宣传委员的任免提出意见，组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置
市委宣传部属财政全额拨款单位，内设股室6个，分别是：办公室，理教室，新闻中心，文化文艺办、党建人事办，财务室。下设2个二级机构：汨罗市互联网信息研究中心、汨罗市新时代文明实践服务中心。
二、部门预算单位构成
宣传部部门预算共有三个组成单位：汨罗市委宣传部、汨罗市互联网信息研究中心、汨罗市新时代文明实践服务中心，全部纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2020年度部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理非税收入拨款安排的支出，公开的附件政府性基金拨款支出预算表、非税收入计划表数据均为0。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。汨罗市委宣传部2020年收支总预算596.51万元，比2019年增加63.55万元。变化原因主要是机构改革职能增多，人员增加，经费随之增加。
（一）收入预算
汨罗市委宣传部2020年预算总收入596.51万元，全部为经费拨款，占预算总收入100%。比2019年增加63.55万元，原因主要是机构改革职能增多，人员增加，经费随之增加。
（二）支出预算
汨罗市委宣传部2020年支出预算596.51万元，全部为一般公共服务支出，占100%。其中基本支出271.51万元，占45.52%，项目支出325万元，占54.48%。比2019年增加63.55万元，原因主要是机构改革职能增多，人员增加，经费随之增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算596.51万元，全部为一般公共服务支出，占100%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为271.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为325万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为业务工作经费，其中新闻宣传管理经费28.5万元（比2019年增加1.5万元），记者节专项10万元（比2019年增加6万元），新闻发言人经费4万元，市委中心组理论学习经费14万元（比2019年增加4万元），社科联专项经费5万元（比2019年增加2万元）、学习强国专项18万元（新增专项）、老放映员生活补助8万元（新增专项）、新时代文明实践服务中心专项47.5万元（新增专项）、互联网研究中心专项114元（新增），三城同创专项76万元（比2019年减少24万元）。
五、政府性基金预算支出
汨罗市委宣传部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款69.63万元，比2019年预算增加20.23万元，增长40.95%。变化原因主要是机构改革职能增多，人员增加，经费随之增加。
（二）“三公”经费预算
汨罗市委宣传部2020年“三公”经费预算数合计为35.15万元，其中，公务接待费35.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。公务接待费比2019年预算数增加4.95万元，增加16.39%。主要原因是机构改革职能增多，预计接待经费增加。
（三）一般性支出情况
2020年会议费预算13.25万元，拟召开会议8次，拟召开三城同创会，人数390人；舆情信息工作会议，人数100人；新时代文明实践中心建设现场推进会议，人数50人；汨罗市优秀新闻工作者评选会议，人数50人；优秀新闻工作者表彰会议，人数30人。培训费预算6.3万元，拟开展培训5次，全国文明城市创建工作培训班，人数100人；全市哲学社会科学理论骨干研修班3批，人数200人；新闻工作者马克思主义新闻观培训班，人数20人。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购支出
2020年本部门政府采购预算支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。政府采购比2019年预算数增加0万元，增加0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2019年12月底，本单位无公务车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为596.51万元，其中：基本支出271.51万元，项目支出325万元。2020年宣传部纳入重点项目支出绩效目标管理的项目3个，分别为新时代文明实践服务中心专项47.5万元、互联网研究中心专项114万元、三城同创专项76万元。详见预算30表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》、31表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分
汨罗市委宣传部2020年度部门预算公开表格.xlsx