目 录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共汨罗市委宣传部单位概况
一、部门职责
（一）1.拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划；
（二）统筹协调全市党的意识形态工作，统筹指导协调全市理论研究、理论学习和理论宣传宣讲工作；
（三）负责规划组织全局性思想政治工作；
（四）统筹分析研判和引导社会舆论，组织全市突发公共事件应急新闻工作，承担市突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作；
（五）拟订全市新闻出版业的管理措施并督促落实，管理全市新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，管理著作权，管理出版物进出口等。组织协调全市“扫黄打非”工作。负责市内有关报社、通讯社分支机构和驻本市记者站的监管管理；负责全市新闻单位记者证的备案和管理工作；
（六）统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调市融媒体中心的建设与管理；
（七）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展和文化建设有关工作，负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作；
（八）统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；
（九）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作、跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态；
（十）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作，统筹协调组织开展全市新闻发布工作，负责组织开展全市新闻领域对外交流和合作；
（十一）负责全市精神文明建设工作，统筹协调中共汨罗市委文明实践服务中心的建设和管理。
（十二）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化 、社会科学和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部的管理，组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
（十三）负责互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作。归口领导中共汨罗市委文明实践服务中心、市融媒体中心、市文化旅游广电局。受市委委托，代管市文学艺术界联合会。
（十四）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共汨罗市委宣传部内设机构包括：中共汨罗市委宣传部属财政全额拨款单位，设8个内设机构：办公室（政策法规和舆情信息室）、理教办（意识形态工作办、宣教办）、网信办（互联网信息研究中心）、文明办（中共汨罗市委文明实践服务中心）、新闻办、文化文艺电影办（文化体制改革和发展办公室）、新闻出版办（版权办、市“扫黄打非”办公室、出版传媒印刷发行办）、政工室（社科联）。市委宣传部现有人数39人，其中：在职33人，退休6人。
（二）决算单位构成。宣传部单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宣传部本级（含互联网信息研究中心、中共汨罗市委文明实践服务中心）
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1358.81万元。与上年相比，增加73.55万元，增长5.7%，主要是因为：1、新调入人员、返岗人员工资津贴、工资普调、社会保障经费等费用增加；2、文明实践全国试点经费增加；3、创建全国文明城市提名城市工作经费增加；4、外媒新闻宣传工作经费增加；5、《习近平谈治国理政》第三卷发行经费增加、党史教育学习指定用书经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1358.81万元，其中：财政拨款收入1358.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1358.81万元，其中：基本支出501.72万元，占36.9%；项目支出857.08万元，占63.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1358.81万元，与上年相比，增加73.55万元,增长5.7%，主要是因为1、新调入人员、返岗人员工资津贴、工资普调、社会保障经费等费用增加；2、文明实践全国试点经费增加；3、创建全国文明城市提名城市工作经费增加；4、外媒新闻宣传工作经费增加；5、《习近平谈治国理政》第三卷发行经费增加、党史教育学习指定用书经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1358.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加73.55万元，增长5.7%，主要是因为1、新调入人员、返岗人员工资津贴、工资普调、社会保障经费等费用增加；2、文明实践全国试点经费增加；3、创建全国文明城市提名城市工作经费增加；4、外媒新闻宣传工作经费增加；5、《习近平谈治国理政》第三卷发行经费增加、党史教育学习指定用书经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1358.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1325.4万元，占97.5%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出6万元，占0.4%;卫生健康支出（类）支出4万元，占0.3%，住房保障支出（类）支出23.41万元，占1.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为577.5万元，支出决算数为1358.81万元，完成年初预算的235.3%，其中：
1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。
年初预算为265.1元，支出决算为330.57万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增调入人员工资、津帖、新增返岗人员工资津贴、工资普调、社会保障经费等费用增加。
2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为187万元，支出决算为485.25万元，完成年初预算的259%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对外新闻宣传奖励、端午龙舟节宣传、创建全国文明提名城市宣传、“百年颂歌献给党”暨“两优一先”表彰活动、党史学习教育等工作经费。
3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。
年初预算为14万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底付款账户问题发生退款622元结转至2022年。
4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。
年初预算为88万元，支出决算为301万元，完成年初预算的342%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加外媒新闻宣传费用、创建全国文明城市提名城市、“志愿汨罗”平台建设、国际诗歌周宣传、“德耀罗城”颁奖典礼等工作经费。
5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为146.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加党史学习教育指定用书经费。（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加综合单位、个人绩效考核奖金。（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）
7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加文化事业和文化产业发展专项。（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新冠肺炎防疫防控经费。（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为23.40万元，支出决算为23.40万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出501.72万元，其中：人员经费409.4万元，占基本支出的81.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费92.32万元，占基本支出的18.4%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.85万元，支出决算为30.8万元，完成预算的99.8%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。 （因预算金额为0，无法计算百分比）
公务接待费支出预算为30.85万元，支出决算为30.8万元，完成预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是响应号召，厉行节约，坚决落实过“紧日子”思想。与上年相比减少4.35万元，减少12%,减少的主要原因是响应号召，厉行节约，坚决落实过“紧日子”思想。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算预决算。 （因预算金额为0，无法计算百分比）
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护支出预算与决算。 （因预算金额为0，无法计算百分比）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算30.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为30.8万元，全年共接待来访团组78个、来宾1568人次，主要是文明实践、新闻宣传、龙舟节、理论教育、网信办、外地来汨学习考察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出92.32万元，比上年决算数减少38.63万元，降低29%。主要原因是：响应号召，厉行节约，坚决落实过“紧日子”思想。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费14.3万元，用于召开龙舟节、文明实践工作、三城同创、全国文明城市提名城市创建、网信工作、新闻宣传会议，人数2430人，内容为端午系列活动筹备、三城同创工作部署、文明实践工作、全国文明城市提名城市创建工作、网信工作、新闻宣传发布等；开支培训费13.5万元，内容为用于开展文明志愿者、网络舆情、网络安全、市委中心理论组学习等培训，人数1687人，内容为文明志愿者业务培训、网络舆情、网络安全业务培训、理论教育意识形态培训。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的金额为0、无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额为0、无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额为0、无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额为0、无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额为0、无法计算百分比。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金148万元，占一般公共预算项目支出总额的17%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“文明实践服务中心专项”、“互联网信息研究中心专项”、“三城同创专项”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出148万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项工作始终围绕中心、服务大局，凝心聚力、守正创新，取得了可喜成绩。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
组织对“中共汨罗市委宣传部”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1358.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全市思想战线在市委、市政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，大力弘扬伟大建党精神，切实扛牢“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，做“两个确立”的坚决捍卫者、“两个维护”的忠诚践行者，讲好罗城故事，唱响汨罗好声音，传播汨罗发展正能量。资金使用规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“文明实践服务中心专项”、“互联网信息研究中心专项”和“三城同创专项”等3个项目绩效自评结果。
文明实践服务中心专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是文明创建全面推进；二是阵地建设全面深化；三是志愿服务全面升级，四是乡村“复兴少年宫”扎实推进。发现的主要问题及原因：一是城市建设管理，市场环境整治有待加强，市民素质有待提高；二是志愿者服务意识、服务能力、服务水平有待提高。下一步改进措施：一是提高认识，出台政策；二是加强志愿者培训，逐步完善管理与监督机制，三是提高绩效指标设置的准确性，提高文明实践服务工作的满意度。
互联网信息研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是领导管理全面加强；二是正向传播不断丰富；三是内容管控有力；四是协同治理稳步实施；五是依法治网深入推进。发现的主要问题及原因：一是技术人才短缺；二网络安全有待加强；三是网络综合治理体系建设需高位推进。下一步改进措施：一是加强人才引进；二是加强网络安全测评；三是提高绩效指标设置的准确性，提高互联网信息研究工作的满意度。
三城同创项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成创建全国文明城市测评工作，以93.91分获得了全省第五名、岳阳市第一名；二是完成省文明委未成年思想道德建设测评工作和鼠蟑密度控制水平单项达标省级技术评估测评工作，结合疫情防控广泛发动群众积极参加爱国卫生运动和无烟机关创建活动；三是向省住建厅递交了国园创建请示与申报材料，高标准、高质量完成《汨罗市绿地系统规划》《汨罗市城市绿线划定》与申报2021年汨罗市遥感调查与测评报告等多个专项规划。发现的主要问题及原因：一是短板问题多；二是管理长效难。下一步改进措施：一是创建氛围营造要到位；二是加大正面宣传和反面典型曝光力度，三是提高绩效指标设置的准确性，提高三城同创工作的满意度。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“文明实践服务中心专项”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
