2020年度汨罗市文化旅游广电局部门决算
目 录
第一部分 汨罗市文化旅游广电局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、单位收入支出明细表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市文化旅游广电局概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家、省和岳阳市有关文化艺术、旅游、广播电影电视、新闻出版工作的法律、法规和方针政策，把握正确的舆论和创作导向,统筹协调全市文化旅游广电新闻出版业发展，拟订文化旅游广电新闻出版工作发展规划，并组织实施；指导、推进全市文化旅游广电新闻出版领域的体制机制创新。
（二）指导全市文学艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。
（三）推进文化旅游广电新闻出版领域的公共文化服务；规划、引导公共文化旅游产品生产；统筹安排文化、旅游、文物、图书事业经费；指导全市文化、旅游、广电设施建设。
（四）拟订全市文化文物市场发展规划，指导和监督管理全市文化市场综合执法工作；负责对全市文化艺术经营活动进行管理；指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作；负责文艺类产品网上传播的初审工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；负责对网络游戏服务进行监管；指导协调全市动漫、游戏产业发展。
（五）指导、管理全市社会文化事业；拟订社会文化事业发展规划并组织实施；指导、管理全市图书馆、文化馆（站）事业、全民读书活动、农家书屋工程和基层文化建设；拟订全市非物质文化遗产保护规划，组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（六）组织推进全市广播电影电视公共服务；组织实施全市广播电视村村通工作；组织扶助老边贫地区广播电影电视建设和发展；指导协调全市广播电影电视事业、产业发展。
（七）负责监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，实施准入和退出管理；指导对从事广播电影电视节目制作的民办机构的监管工作。
（八）指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监管全市广播电影电视节目传输、覆盖、监测和安全播出；指导、管理全市广播电影电视对港澳台及对外的交流与合作。
（九）负责对全市新闻出版单位进行行业监管，实行准入和退出管理；负责全市出版内容的监管；负责全市印刷复制业的监管；负责全市数字出版业内容监管（包括电子出版活动、互联网出版活动）；指导新闻出版、著作权行业社团的工作。
（十）拟订全市出版物市场的调控政策、措施并指导实施；指导对出版物市场经营活动的监管工作；负责新闻出版业、印刷复制业行业标准的监督管理；负责全市新闻单位记者证的核发、管理工作；负责全市报刊社及国内报刊社、通讯社驻本市记者站和分支机构的监管；负责全市著作权管理工作；负责全市版权纠纷和提供相关法律咨询；负责全市著作权案件的调查和情况收集；负责调查处理全市著作权案件和行政处罚案件的报备案工作；负责鉴定非法出版物和违禁出版物；负责组织全市文化市场打击侵权盗版集中行动；负责全市计算机软件正版化工作。
（十一）拟订全市文化广电新闻出版产业发展规划，指导、协调全市文化广电新闻出版产业发展，推进对外文化广电新闻出版产业交流与合作。
（十二）拟订全市对外文化广电新闻出版科技发展规划并监督实施，推进文化广电新闻出版科技信息建设。
（十三）拟订对外文化广电新闻出版交流规划并组织实施，贯彻执行对外及对港澳台的文化广电新闻出版交流政策，组织大型对外文化广电新闻出版交流活动。
（十四）管理全市电影发行、放映事业，拟订全市电影发行放映事业的发展规划并组织实施。
（十五）对市广播电视台的宣传、发展、传输和覆盖等重大事项进行指导和协调。
（十六）拟订全市旅游产业发展战略目标，编制发展旅游事业中长期发展规划和年度计划；组织、指导全市重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全市国内旅游市场开发计划；组织全市旅游形象的对外宣传和品牌打造；培育、完善和开拓国内旅游市场，开展重大旅游节庆活动。
（十七）组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假旅游；负责全市旅游统计及行业信息发布；指导重要旅游商品开发；协调和指导全市假日旅游工作。
（十八）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；协同有关部门培育和完善旅游市场；组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准，协助省、岳阳市旅游局组织实施旅游饭店、旅行社星级标准和旅游饭店的评定与复核工作；审批本市国内旅行社、门市部和经营范围变更；会同有关部门协调旅游交通运输、景区秩序、旅游文娱等工作；负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
（十九）组织实施国内旅游、出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定；依法监管国（境）外在我市设立的旅游办事机构；指导全市旅游对外交流与合作。
（二十）指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全市旅游人才规划，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；指导旅游行业协会工作；联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。
（二十一）协同有关部门组织开展龙舟节各项活动，促进龙舟文化发展，弘扬民族传统文化。
（二十二）承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。
（二十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市文旅广电局内设9个职能科室:办公室、人事股、财务股、文化艺术股、公共文化服务股、广电管理股 、市场管理股、产业发展股、龙舟文化开发股。
下属10家事业单位：汨罗市文化馆、汨罗市图书馆、汨罗江畔端午习俗传承研究中心、汨罗市文物管理所、汨罗市影剧院、汨罗市屈原纪念馆、汨罗市文化市场综合行政执法大队、屈原文化研究中心、文艺创作室、汨罗市文化旅游发展中心、汨罗市电影公司。其中汨罗市电影公司为企业性质，不纳入财政决算范畴，屈原文化研究中心、文艺创作室、汨罗市文化旅游发展中心与局机关共同决算。
（二）决算单位构成。汨罗市文旅广电局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市文旅广电局本级以及汨罗市文化市场综合行政执法大队、汨罗市屈原纪念馆、汨罗市文物管理所、汨罗市文化馆、汨罗市图书馆、汨罗江畔端午习俗传承研究中心、汨罗市影剧院。
第二部分
部门决算表(见附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3943.29万元。与上年相比，增加703.14万元，增长21.70%，主要是人员经费、公用经费、业务活动的增加及专项资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3943.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3792.26万元，占96.17%；政府性基金预算财政拨款55万元，占1.39%；国有资本经营预算财政拨款收入96.04万元，占2.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3785.05万元，其中：基本支出2120.90万元，占56.03%；项目支出1664.16万元，占43.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3943.29万元，与上年相比，增加703.14万元，增长21.70%，主要是人员经费、公用经费、业务活动的增加及上级拨付专项资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3634.02万元，占本年支出合计的92.16%，与上年决算相比，财政拨款支出增加393.87万元，增长12.16%，主要是因为上级拨付专项资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3634.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出74.60万元，占2.05%；文化旅游体育与传媒支出3419.72万元，占94.10%;社会保障和就业支出12.28万元，占0.34%;农林水支出20.38万元，占0.56%;住房保障支出107.05万元，占2.95%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1744.18万元，支出决算数为3634.02万元，完成年初预算的208.35%，其中：
1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算经费。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为67.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算经费。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为434.94万元，支出决算为270.37万元，完成年初预算的62.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终减少部分经费和政府收支分类科目调整。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为189.35万元，支出决算为75万元，完成年初预算的39.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终减少部分经费和政府收支分类科目调整。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。
年初预算为126.20万元，支出决算为115.66万元，完成年初预算的91.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终减少部分经费和政府收支分类科目调整。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。
年初预算为151.76万元，支出决算为143.29万元，完成年初预算的94.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终减少部分经费和政府收支分类科目调整。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。
年初预算为101.63万元，支出决算为48.84万元，完成年初预算的48.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终减少部分经费和政府收支分类科目调整。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。
年初预算为305.94万元，支出决算为285.06万元，完成年初预算的93.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终减少部分经费和政府收支分类科目调整。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算经费。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为148.70万元，支出决算为122.15万元，完成年初预算的82.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终减少部分经费和政府收支分类科目调整。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群 文化创作与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为177.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为902.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。
15、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。
年初预算为178.61万元，支出决算为206.60万元，完成年初预算的115.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。
16、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。
17、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为381.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。
18、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。
年初预算为0万元，支出决算为132.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。
19、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。
20、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。
21、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为389.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。
22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。
23、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。
24、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。
25、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为107.05万元，支出决算为107.05元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2120.90万元，其中：人员经费1782.25万元，占基本支出的84.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费338.65万元，占基本支出的15.97，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为30.50万元，支出决算为18.78万元，完成预算的61.57%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为30.50万元，支出决算为18.78万元，完成预算的61.57%，决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年决算相比增加0.91万元，增长5.09%,增长的主要原因是全域旅游推进文旅融合发展，大型文旅活动增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.78万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为17.78万元，全年共接待来访团组398个、来宾4285人次，主要是文旅融合推动市、县、省级单位业务工作交流发生的接待支出、业务活动开展过程中产生的接待费用及单位工作餐、会议餐等产生的费用。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市文旅广电局及各二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入55万元；年初结转和结余0万元；支出55万元，其中基本支出0万元，项目支出55万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入96.04万元；年初结转和结余0万元；支出96.04万元，其中基本支出0万元，项目支出96.04万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出338.65万元，比年上年决算数减少33.86 万元，降低9.09%。主要原因是：办公费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出费用减少。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.82万元，用于召开文化事业发展相关会议，人数128人，内容为乡镇文化站文化文物统计报表填报、公共文化服务体系建设相关会议等；用于召开全域旅游发展相关会议，人数158人，内容文旅融合推介会、旅游工作会等；开支培训费0.89万元，用于召开文化事业、旅游事业发展相关培训，人数189人，内容为广场舞培训、非遗进校园培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额6.63万元，其中：政府采购货物支出6.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.63万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，亦是文旅深度融合、创新发展的重要一年。面对新冠疫情和各种风险挑战，全市文化旅游广电工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照上级文旅部门及市委、市政府工作部署要求，围绕建设更高品质生态文化活力汨罗建设这一目标，继续强化“融合发展”“全面发展”两大理念，强力实施文化惠民、乡村旅游振兴、文旅产业促进三大工程，抓创新，抓发展，各项工作取得了长足进步。
本部门已开展预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告等将按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开（详见附件）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）
第五部分
附件
2020年度文旅广电局部门决算公开表.xls