2021年度汨罗市文物管理所单位预算
目录
第一部分 汨罗市文物保护中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入征收计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、部门支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市文物管理所单位2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
为保护文物提供管理保障、文物保护、文物流通管理、文物鉴定管理、文物咨询。
（二）机构设置
内设机构设置。汨罗市文物管理所单位内设4个机构包括：办公室、财务室、库房资料室、党建室。
二、预算单位构成
汨罗市文物保护中心全额编制的事业单位，隶属汨罗市文化旅游广电新闻出版局二级单位。会计属独立会计核算单位。共有人数17人，其中：在职人员15人，退休人员2人。
预算单位构成。汨罗市文物保护中心单位2021年部门预算汇总公开单位构成包括：文物保护中心本单位。
三、单位收支总体情况
2021年预算包括汨罗市文物保护中心本级预算。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，包括项目经费，也包括上年结转24万元。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、21、25、26表均为空。
2021年度汨罗市文物保护中心收支总预算190.61万元。对比上年增加1.25万元，增加0.66%，主要原因是员工工资提标，经费增加。
（一）收入预算
我单位2021年收入合计190.61万元，其中：财政拨款收入166.61万元（经费拨款126.61万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款40万元），上年结转24万元，占12.60%。较上年增加1.25万元，增长0.66%，主要原因是员工工资提标，经费增加。
（二）支出预算
本年支出合计190.61万元，其中：基本支出183.61万元（工资福利支出136.41万元，商品和服务支出47.20万元），项目支出7万元（文物保护经费7万元）。比2020年预算增加1.25万元，增长0.66%，主要原因是员工工资提标，经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算190.61万元，全部用于文化体育与传媒支出，其中：
1、一般公共服务文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。
年初预算为190.61万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为183.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费136.41万元，公用经费47.20万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费0万元，主要用于业务工作经费7万元，主要用于文物保护。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款47.20万元，比上年增加2.76万元，增长6%。主要原因是：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数3万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与上年基本持平，要原因是：无人员变动。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算1.5万元，拟召开4次会议，人数260人，内容为文物保护；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额20万元，其中工程类10万元，货物类7万元，服务类3万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年汨罗市文物管理所整体支出绩效目190.61万元，其中：基本支出183.61万元，项目支出7万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27、28张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》、《项目支出预算绩效目标申报表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
