2020年度汨罗市图书馆单位决算
目录
第一部分 汨罗图书馆概况
一、单位职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市图书馆单位概况
一、单位职责
（一）我单位职责是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。（图书 文献 报刊）采编与储藏 图书资料借阅。
（二）汨罗市图书馆，属财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市图书馆单位内设机构有4个包括：少儿室、综合阅览室、综合外借室、地方文献室内设机构不独立核算。汨罗市图书馆属全额编制的事业单位，隶属汨罗市文化旅游广电新闻出版局二级单位。会计属独立会计核算单位。共有人数26人，其中：在职人员15人，退休人员9人，临聘人员1人。
（二）决算单位构成。图书馆2020年单位决算公开单位构成包括：图书馆本单位。
第二部分
单位决算表(见附表）
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计240.70万元。与上年相比，增加38.92万元，增长18.49%，主要是因为人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计240.70万元，其中：财政拨款收入240.70万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计228.87万元，其中：基本支出176.69万元，占77.19%；项目支出52.18万元，占22.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，年末结转11.83万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计240.70万元，与上年相比，增加38.92万元,增长18.49%，主要是因为单位人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出228.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加27.09万元，增长13.04%，主要是因为单位人员经费和专项资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出228.87万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出213.12万元，占93.12%；社会保障和就业支出1.03万元，占0.45%；国有资本经营预算支出4.73万元，占2.06%；住房保障支出9.99万元，占4.36%。年末结余11.83万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为136.19万元，支出决算数为228.87万元，完成年初预算的168.05%，其中：
1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）
年初预算为119.02万元，支出决算为115.67万元，完成年初预算的 95.4%，决算数小于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终减少部分经费和政府收支分类科目调整。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为2.45万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的 42.04%，决算数小于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终减少部分经费和政府收支分类科目调整。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的 100%。
国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）
年初预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的 100%。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 其他广播电视支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.27万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为88.18万元，决算数小于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出176.70万元，其中：人员经费143.36万元，占基本支出的81.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33.34万元，占基本支出的18.87%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为1.11万元，完成预算的39.85%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位没有因公出国费用支出，与上年相比相等0万元，减少（增长）0%,相等的主要原因是我单位没有因公出国费用支出。
公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为1.11万元，完成预算的39.85%，决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，图书馆全体干职工开展厉行节约活动，与上年相比持平,其主要原因是图书馆全体干职工开展厉行节约活动。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车费用，与上年对比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.11万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。
2、公务接待费支出决算为1.11万元，全年共接待来访团组23个、来宾226人次，主要是亲子共读活动，世界读书活动、总分馆图书馆图书业务培训活动及地、市、县单位位业务工作交流发生的接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入4.73万元；年初结转和结余0万元；支出4.73万元，其中基本支出0万元，项目支出4.73万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
| 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。 |
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0.28万元，用于召开图书馆业务提升会议，人数488人，内容为为举办3期专题讲座，1期消防知识讲座；开支培训费0万元，人数0人，未开展节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政单位的统一部署，我单位对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市图书馆2020年度部门整体支出绩效评价报告》等相关表格及佐证资料。
2020年，我单位严格落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府充分肯定以及社会公众的普遍好评。单位连续多年保持市政府绩效评估优秀等次、文明标兵单位和综合治理先进单位等荣誉。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）
第五部分
附件
