目录

　　第一部分汨罗市考古研究和文物保护中心部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国营资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　汨罗市考古研究和文物保护中心

　　部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　（一）加强文物保护利用，促进文物事业发展。负责做好或配合上级文物业务部门对市域范围内地下文物的调查、勘探、和考古发掘工作  负责文保单位“四有”资料收集整理及建档工作  负责协助做好文物保护工程全流程管理 文物调查、勘探、考古发掘  依法做好可移动文物保护工作

　　（二）汨罗市文物保护中心属全额编制的事业单位，隶属汨罗市文化旅游广电局二级单位。会计属独立会计核算单位。共有人数19人，其中：在职人员15人，退休人员2人。劳务派遣临时工2人。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市考古研究和文物保护中心单位内设机构包括：办公室、财务室、库房资料室、党建室。

　　（二）决算单位构成。汨罗市考古研究和文物保护中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市考古研究和文物保护中心单位本级构成。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计633.92万元。与上年相比，增加202.67万元，增长47%，主要是因为人员经费、公用经费、专项及业务活动的增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计633.92万元，其中：财政拨款收入633.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计633.92万元，其中：基本支出227.99万元，占35.97%；项目支出405.93万元，占64.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计633.92万元，与上年相比，增加202.67万元,增长47%，主要是因为人员经费、公用经费、专项及业务活动的增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出633.92万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加202.67万元，增长47%，主要是因为人员经费、公用经费、专项及业务活动的增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出633.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.48万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出598.98万元，占94.49%；社会保障和就业（类）支出16.05万元，占2.53%；卫生健康（类）支出7.08万元，占1.12%；住房保障（类）支出11.33万元，占1.78%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为205.93万元，支出决算数为633.92万元，完成年初预算的307.83%，其中：

　　1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

　　年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。

　　2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。

　　年初预算为159.71万元，支出决算为193.05万元，完成年初预算的120.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费、公用经费及业务活动的增加。

　　3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

　　年初预算为7万元，支出决算为385.70万元，完成年初预算的5510%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级文物保护专项经费的增加。

　　4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为20.23万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是专项经费的追加。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为15.1万元，支出决算为15.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。

　　6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为5.23万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的18.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为7.08万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为11.33万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出227.99万元，其中：

　　人员经费171.57万元，占基本支出的75.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。

　　公用经费56.42万元，占基本支出的24.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.46万元，完成预算的15.33%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。

　　公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.46万元，完成预算的15.33%，决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.46万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.46万元，全年共接待来访团组5个、来宾90人次，主要是单位业务工作交流发生的接待支出及业务活动开展过程中发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市考古研究和文物保护中心更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度我单位无政府性基金预算收支。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2022年度我单位无国有资本经营预算收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0.35万元，用于开展文物保护培训，人数300人，内容为文物保护；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额65万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　我部门组织对“汨罗市考古研究和文物保护中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出633.92万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，1、申报的6处文物点全部被汨罗市人民政府公布第五批市（县）级文物保护单位；2、积极配合协助湖南省文物考古研究所在汨工作，圆满完成“汨罗市余家坡遗址”考古发掘工作，得到省考古所领导的一致好评。3、完成省保张公桥修缮工程的验收；4、追缴三级文物宋代铜釜两件；5、一级文物“商兽面纹扁体筒形觥”和 “商兽面纹青铜贯耳壶”通过国家文物局批复同意在省考古所修复。6、完成基本建设工地调查、勘探及考古发掘30多处；7、例行区域内160多处各级文保单位安全巡查90余天次，累积考古队员和安全巡查人员田野工作日达130多天。8、围绕奋进新征程、建功新时代，开展了汨罗市“文化和自然遗产日”主题活动，制作《汨罗考古研究》、《汨罗革命文物保护利用》等视频，开展文物宣传进社区、进校园等活动。9、库藏文物“战国蜻蜓眼琉璃珠”借展亮相长沙铜官窑博物举办的“海丝•湘江和声——汉唐时期湘江流域对外交流遗珍展”；10、签订数字文创开发合同。11、完成了汨罗市文物保护国土空间专项规划工作，将文物保护利用纳入国土空间规划一张图；12、完成了汨罗玉池抽水蓄能电站建设前期地下文物调查；13、邀请岳阳市级专家完成张公桥修缮工程初验工作；14、完成了全国名碑名刻文物遴选推荐及碑刻石刻文物资源摸底调研的汨罗文物资料整理填报；15、完成了汨罗山墓群和仇鳌墓维护修缮资金预算控制数下达。

　　二、 2022年特色亮点工作

　　1、考古工作成果突出。2022年初，我中心联合湖南省考古研究所对黑鱼岭墓地与余家坡遗址、龙子口遗址开展了考古工作，三处遗址均为商代晚期。黑鱼岭墓地为目前在湖南地区首次发现成片分布的商代晚期墓地，其对于认识洞庭湖东部地区商代晚期本地居民的墓葬特征具有突破性的意义。已发掘的25座墓葬均为狭长形窄坑墓，与商周时期湖南两广地区发现的所谓越人墓地有着相似的文化传统，这对于探讨百越文化区的早期丧葬习俗也提供了重要的资料。

　　2、文物保护亮点纷呈。积极争资争项，完成省保张公桥修缮工程的验收，争取了闵氏宗祠维护修缮工程、张家祠堂保养性维护的专项资金；开展了汨罗市文物保护国土空间专项外业调查，着手编制《汨罗市文物保护国土空间规划》，将文物保护利用、文化遗产保护传承与国土空间开发保护联系起来，实现了从文化文物资源到历史文化保护空间的视角转变。

　　3、利用水平显著提升。贯彻习近平总书记关于文物工作重要论述和重要指示批示精神，围绕奋进新征程、建功新时代，开展了汨罗市“文化和自然遗产日”主题活动，制作《汨罗考古研究》、《汨罗革命文物保护利用》等视频，开展文物宣传进社区、进校园等方式，本次活动通过专题片展播和摄影、美术、书法作品展览，同步开展线上线下宣传，向现场观众、学生和网友展示汨罗丰富多彩的物质文化遗产与保护成果。库藏文物“战国蜻蜓眼琉璃珠”借展亮相长沙铜官窑博物举办的“海丝•湘江和声——汉唐时期湘江流域对外交流遗珍展”；签订数字文创开发合同，让蒙尘在文物库房里的文物“活起来”了！

　　我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金405.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。

　　组织对“文物保护”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出405.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过对文物保护单位的修缮，加强传统建筑工艺的保护，传播文物知识；进一步丰富历史文化底蕴，提升文化品位，促进当地旅游和地域特色相关行业、产业的发展。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映“文物保护”等1个项目绩效自评结果。

　　文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7万元（本级专项），执行数为405.93万元（含上级专项资金398.93万元），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的经济性分析；二是项目的效率性分析；三是项目的有效性分析；四是项目的可持续性分析。发现的主要问题及原因：一是文物保护资金短缺，保护工作难以施展；二是专业技术人才匮乏。下一步改进措施：一是加强资金合理使用提高资金使用效益；二是加强文物专业人才培养，三是提高绩效指标设置的准确性，提高文物保护工作的满意度。

　　文物保护项目绩效自评综述：1.综合评价情况：我单位高质高标准完成了各项指标，综合评价为98分。2.评价结论：保护、管理、利用好文物，传承和弘扬传统文化，是满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，增强公众保护意识，严格贯彻落实文物保护的“十六字”方针，合理利用好文物，不但能使广大群众充分感受中华传统文化的魅力，提高科学文化素质，更能陶冶情操，增强艺术鉴赏力，丰富精神生活，提高思想道德水平，促进文化产业和旅游业发展，促进社会主义物质文明和精神文明建设。

　　通过对文物保护单位的修缮，加强传统建筑工艺的保护，传播文物知识；进一步丰富历史文化底蕴，提升文化品位，促进当地旅游和地域特色相关行业、产业的发展。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“文物保护”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　（四）存在的问题及原因分析

　　我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　整体支出绩效存在的问题及原因分析为：一是专业技术人才匮乏，二是文物多，保护利用资金不足。下一步改进措施：一是加强资金合理使用提高资金使用效益；二是加强文物专业人才培养，三是提高绩效指标设置的准确性，提高文物保护工作的满意度。

　　文物保护项目支出绩效存在的问题及原因分析为：一是文物保护资金短缺，保护工作难以施展；二是专业技术人才匮乏。下一步改进措施：一是加强资金合理使用提高资金使用效益；二是加强文物专业人才培养，三是提高绩效指标设置的准确性，提高文物保护工作的满意度。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

2022年度汨罗市考古研究和文物保护中心部门决算公开表.xls
2022年度汨罗市考古研究和文物保护中心部门绩效自评公开.docx