2018年度
血防办单位部门决算
目录
第一部分血防服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市血防办概况
一、部门职责
1、汨罗市血吸虫病防治工作领导小组办公室是政府主管全市血吸虫病防治的工作。
2、承担行政职能的正科级事业单位。
3、负责研究拟定全市血吸虫病防治工作中、长期规范和年度计划，组织实施和监督检查。
4、协调市水利、农业、林业、畜牧等部门及疫区乡镇抓好水利灭螺、沟渠硬化灭螺、以机代牛、兴林抑螺、耕牛查治及化疗等血吸虫病防治工作。
5、指导全市血吸虫病业务单位的预防、医疗、科研、执法监督和健康教育工作：主要是完成全市查灭螺、灭蚴工作、人群血吸虫病的查治工作、疫区乡镇陆地和水上人群化疗、全市疫区干部群众血防知识培训、宣传教育工作；协助市教育局抓好疫区乡镇中小学血防知识教育工作；
6、完成市委、市政府交办的其他各项工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。血防办单位内设机构包括：5个预算单位（血防办、城关血防站、磊石血防站、白塘血防站、罗城医院）其中：血防办执行行政单位会计制度，三站执行事业单位会计制度。罗城医院执行医疗单位会计制度。
（二）决算单位构成。血防办2018年部门决算汇总公开单位构成包括本级，内设机构未单独核算。
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1107万元。与2017年相比减少319万元，减少77%，主要是因为血防查灭螺防治项目减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1107万元，其中：财政拨款收入1107万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1107万元，其中：基本支出419万元，占37.75%；项目支出688万元，占62.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1107万元，与2017年相比减少319万元，减少77%，主要是因为血防查灭螺防治项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1107万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少319万元，减少77%，主要是因为血防查灭螺防治项目减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出1107万元，主要用于以下方面：卫生健康支出1107万，占比100%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为751.18万元，支出决算数为1107万元，其中：
1、卫生健康支出/公共卫生/疾病预防控制机构
年初预算为400万元，支出决算为419万元，完成年初预算的147.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加
2、卫生健康支出/公共卫生/重大公共卫生专项
年初预算为0万元，支出决算为688万元,主要原因是上级项目资金未纳入年初预算
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出419万元，其中：人员经费322.24万元，占基本支出的28.99%,主要包括基本工资120.04万元，津贴补贴70.1万元，职工基本医疗79.24万元，住房公积金38万元，其他工资福利支出14.86万元；公用经费75.19万元，占基本支出的6.8%，主要包括办公费11万元、印刷费1.7万元、手续费1.7万元、水费1.38万元、电费1.3万元、物业管理费1.3万元、差旅费8.5万元、租赁费2.9万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费18.8万元、劳务费0.54万元、委托业务费3.07万元、工会经费2.5万元、其他交通费用18.5万元、其他一般商品和服务支出2万元。对个人和家庭的补助21.57万元，主要包括奖励金12万元、医疗费补助7万元、生活补助1万元、抚恤费2万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.58万元，支出决算为18.8万元，完成预算的219.11%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为8.58万元，支出决算为18.8万元，完成预算的219.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目业务费增加，接待费增加。与上年预算数减少22.51万元，减少262.23%,减少原因主要是本年度上级项目资金未纳入年初预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为18.8万元，全年共接待来访团组102个、来宾1880人次，主要用于血防检查及验收、兄弟县市交流学习。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我部门对2018年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《2018年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在市财政局门户网站上进行了公开。
2018年，我部门严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出22.68万元，比年初预算数减少37.15万元，减少37.9%。主要原因是：公务用车取消。
（二）一般性支出情况
2018年本部门会议费和培训费为0万元，未开展相关活动。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分：附件
汨罗市2018年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 汨罗市血防办
预算编码 505001
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2019年 5 月 20 日
汨罗市财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
周军 |
联络电话 |
1397405**** |
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人员编制 |
26 |
实有人数 |
26 |
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职能职责概述 |
汨罗市血吸虫病防治领导小组办公室的主要职责是：一、指导全市血吸虫病防治工作的开展。二、制定全市血吸虫病防治工作规划。三、强化宣传教育，丰富疫区居民的血防知识。四、完善控急网络，严控急性发生。五、加强联防联控，稳步推进血防工作，同步开展疫情监测等工作。六、常规性业务工作开展 |
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年度主要工作内容 |
任务1：上半年度对疫区进行查螺、灭螺、灭蚴等工作的实施； 任务2：下半年度对疫区群众进行查病、化疗工作； 任务3：总结全年度工作，迎接省、市血防办的年度考核.
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
查螺1100万平方米，灭螺768万平方米，灭蚴400万平方米，查病12000人次，人畜血吸虫病感染率，急性发病率0起。查、灭螺任务按时完成率100%，查病、化疗按时完成率100%。通过实施项目，使人群身体健康，社会和谐。促进经济稳定发展。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
1107 |
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1107 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
1107.7 |
419.7 |
343.81 |
75.89 |
688 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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局机关及二级机构汇总 |
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18.8 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
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558.97 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：上半年度对疫区进行查螺、灭螺、灭蚴等工作的实施； 目标2：下半年度对疫区群众进行查病、化疗工作； 目标3：总结全年度工作，迎接省、市血防办的年度考核。
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全额完成任务 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） |
质量指标 |
人畜血吸虫病感染率下降至1%以下，急性发病率0起。 |
〈1% |
100% |
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数量指标 |
查螺1100万平方米，灭螺768万平方米，灭蚴400万平方米，查病12000人次，化疗5200人次。 |
100% |
100% |
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时效指标 |
查、灭螺任务按时完成率100%，查病、化疗按时完成率100% |
100% |
100% |
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成本指标 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
通过实施项目，使人群身体健康，社会和谐。促进经济稳定发展。 |
100% |
100% |
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经济效益 |
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生态效益 |
通过垸外有螺洲滩的治理，减少了外洲的环境污染。 |
≥95% |
100% |
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社会公众或服务对象满意度 |
对血防工作人员的服务水平与能力感到满意。 |
100% |
100% |
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绩效自评综合得分 |
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评价等次 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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胡定徽 |
主任 |
血防办 |
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杨五霞 |
业务股长 |
血防办 |
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周军 |
财务股长 |
血防办 |
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评价组组长（签字）：
年 月 日 |
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部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签字）：
年 月 日
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填报人（签名）： 联系电话：
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汨罗市血防办2018年整体支出绩效评价自评报告
一、单位概况 1、基本情况：血防办现有在职人员26人；办机关设办公室、业务股、人事股、财计股、宣教股、综治股等股室；血防办主要职能是指导全市血吸虫病防治工作、制定血吸虫病防治工作方案；重点工作计划是做好血吸虫病疫区居民无害化厕所改造工程项目，完善好急性血吸虫病的防控网络、确保不发生急性血吸虫病病例，认真开展好查灭螺、查治病、健教宣传等工作，降低人畜血吸虫病感染率，确保全市血吸虫病疫情达到血吸虫病传播控制标准。 2、单位整体支出情况：整体支出由人员支出、公用支出、项目支出等部分组成；人员支出主要是人员工资、年休假补助，公用支出主要是办公经费、公务接待、公务用车等，项目支出主要是血防业务（查灭螺、查治病、健教宣传、急性防控等）用工经费、传染源控制工程经费等。 二、单位整体支出管理及使用情况 1、基本支出 单位基本支出主要是人员支出及公用支出。人员支出全部按照上级文件规定的应发数额支出，无任何违规发放人员补贴情况；公用支出主要是用于办公开支、公务接待、公务用车等，在公务接待中严格按照政府文件规定，餐饮费不超标，不违规发烟、饮酒，不违规公费旅游，不违规私用公车；办公室纪检负责人负责对各项公务开支进行严格监督。 2、专项支出 ⑴ 本单位专项资金主要有血吸虫病疫区居民无害化厕所改造工程、疫区鱼船民码头改造工程，全年项目资金总支出为688万元，项目资金全部用于血吸虫病疫区居民无害化厕所及鱼船民码头改造。 ⑵ 本单位专项资金全部用于血吸虫病疫区居民无害化厕所及鱼船民码头改造等工作。 ⑶ 本单位的专项资金管理由办党组集体研究，按照上级相关部门的规定制定出本单位的专项资金管理制度，做到专款专帐，各项资金由市财政审核后方可支付。无专项资金违规使用情况。 三、单位专项组织实施情况 1、专项组织情况分析。2018年度我单位涉及招投标的项目有血吸虫病疫区居民无害化厕所改造及鱼船民码头工程，此项目全部按照专业造价部门造价、财政局审批、挂网公开招投标、签订合同、竣工验收、拨付项目款项等程序进行。项目工程实施公开透明，无任何违纪违规情况。 2、专项管理情况分析。项目管理有专门的监督制度和财务制度。在项目的实施中，由业务部门牵头对各项目的实施进行全程监督，确保项目完成的质量和数量。在财务方面做到一把手审批、纪检监督，付款由市财政审核合格后方可付款。 四、单位整体支出绩效情况 本单位整体支出在经济性方面本着可开支可不开支的就不开支，对成本控制本着最低成本的原则节约开支费用，不浪费一分钱；在效益性方面本着各项工作高质高效的原则，及时的完成各项工作任务；在有效性方面如基层业务查灭螺等工作用工开支，按照当地工价付给各专业工作队人员工资，保证了查灭螺等工作质量，有效的完成对螺情的调查及钉螺的杀灭工作，很好的保证了人民群众的身体健康。
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2018年度汨罗市血防办部门决算表.xlsx