目 录
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责全市疾病监测，疾病防治研究，疾病预防控制、卫生监测突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导等工作.
（二）机构设置
我单位为财政全额拨款单位,执行事业单位会计制度。现有人数105人，其中：在职72人（编制67人，财政预算编制64人）、退休33人。公务用车编制数2辆，实有数2辆。
内设机构共十二个，包括：办公室、财务室、后勤科、免疫规划科、急传科、结防科、地慢健教科、性艾科、监测科、质控科、检验科、门诊。
二、部门预算单位构成
汨罗市疾病预防控制中心属于二级预算单位，上级机构为汨罗市卫健局，没有其他下级预算单位。因此纳入2022年部门预算编制范围的只有汨罗市疾病预防控制中心本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款, 也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括疫情防控、计划免疫经费、结核病防治与筛查、卫生监测和从业人员体检、传染病防控、地慢病精神卫生及健康教育等专项经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。
2022年度本部门（单位）收支总预算891.75万元，比2021年预算增加198.20万元，增加了28.57%，主要原因是财政高度重视保障和改善民生工作，加大困难群众救助资金等民生资金的投入。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度本部门（单位）收入预算891.75万元，其中：公共财政拨款891.75万元（其中经费拨款891.75万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）, 政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加198.20万元，原因主要是：财政高度重视保障和改善民生工作，加大困难群众救助资金等民生资金的投入。
（二）支出预算
2022年度本部门（单位）支出预算891.75万元，其中：社会保障和就业支出102.86万元，卫生健康支出739.51万元，住房保障支出49.38万元。比2021年预算增加198.20万元，其中基本支出较去年增加117.20万元，原因主要:是财政高度重视保障和改善民生工作，加大困难群众救助资金等民生资金的投入。项目支出较去年增加81.00万元，原因主要是:财政高度重视保障和改善民生工作，加大困难群众救助资金等民生资金的投入。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年度一般公共预算拨款支出预算891.75万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为65.83万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.38%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为32.92万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.69%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为4.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.46%。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为708.65万元，占一般公共预算拨款支出比例为79.47%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为30.86万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.46%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.54%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为776.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费665.26万元，公用经费111.49万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为115万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：疫情防控项目50万元，计划免疫经费项目30万元，结核病防治与筛查项目10万元，卫生监测和从业人员体检项目15万元，传染病防控项目5万元，地慢病、精神卫生及健康教育项目5万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2022年度本部门（单位）“三公”经费预算数18.8万元，其中，公务接待费12.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元）。比上年增加3.2万元，增长20.51%，主要原因是：新增1台冷链运输车，公务用车运行费增加。
（三）一般性支出情况
2022年度本部门（单位）会议费预算6.4万元，拟召开6次会议，人数300人，内容为传染病防控会议等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本单位政府采购预算总额120.9万元，其中工程类0万元，货物类30.9万元，服务类90万元。授予中小企业合同金额120.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标891.75万元，其中：基本支出776.75万元，项目支出115万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》。
项目支出115万元，其中30万元以上绩效目标的项目2个， 包括疫情防控项目50万元，计划免疫经费项目30万元，结核病防治与筛查项目10万元，卫生监测和从业人员体检项目15万元，传染病防控项目5万元，地慢病、精神卫生及健康教育项目5万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
