目 录
第一部分2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国民健康政策及国家和省、岳阳市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市卫生健康政策、规划，组织实施国家、省、岳阳市卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离。健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化。提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3、制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息上报工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理与相关知识普及。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
7、制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。
9、指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10、负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织实施国际、港澳台的交流合作与援外工作。
11、负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作。
12、组织开展卫生健康教育、健康宣传、健康促进活动，承担卫生健康科学普及，信息发布工作。
13、指导市计划生育协会的业务工作。
14、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据市委市政府办公厅下发的《汨罗市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（汨办发〔2019〕25号），我局内设17个内设机构，并按有关规定设置机关党委。
二、部门预算单位构成
纳入此次部门预算编制的共38个部门包括：局机关本级、市疾病预防控制中心、市卫生计生综合监督执法局、市血防办、城关血防站、白塘血防站、磊石血防站、市人民医院、市中医院、市妇幼保健计划生育服务中心、市精神病医院、市二人民医院、市罗城医院、汨罗镇卫生院、川山卫生院、黄柏卫生院、弼时卫生院、高坊卫生院、白塘卫生院、古培卫生院、红花卫生院、磊石卫生院、玉池卫生院、天井卫生院、古仑卫生院、沙溪卫生院、大荆卫生院、黄市卫生院、三江卫生院、屈子祠卫生院、范家园卫生院、新市卫生院、李家卫生院、长乐卫生院、白水卫生院、桃林卫生院、罗城社区、归义社区。市人民医院、市中医院、市妇幼保健计划生育服务中心、市精神病医院、市二人民医院、市罗城医院为财政差额拨款部门，23家乡镇卫生院和2家社区市财政部分保障，其余为财政全额拨款部门。
三、部门（单位）收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括基本公共卫生服务经费、老年乡村医生生活困难补助、基层医疗卫生人才本土化培养项目等专项经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、21、25、26表均为空。
2022年度本部门（单位）收支总预算79551.46万元，比2021年预算增加3369.31万元，增加4.42%，主要原因是由于事业部门业务量发展。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度本部门（单位）收入预算79551.46万元，其中：公共财政拨款10321.86万元（其中经费拨款10311.86万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款10万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入69229.6万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加3369.31万元，原因主要是由于事业部门业务量发展。
（二）支出预算
2022年度本部门（单位）支出预算79551.46万元，其中：其中，一般公共服务支出194.96万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出79356.5万元，住房保障支出0万元。比2021年预算增加3369.31万元，其中基本支出较去年减少2795.83万元，原因主要是厉行节约，压缩开支，项目支出较去年增加6165.14万元，原因主要是财政项目支出预算调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年度一般公共预算拨款支出预算10321.86万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为194.97万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.89%。
2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为2033.57万元，占一般公共预算拨款支出比例为19.70%。
3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为25万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.24%。
4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为10万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.10%。
5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）
年初预算为115.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.12%。
6、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）
年初预算为59.1万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.57%。
7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
年初预算为4206.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为40.75%。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）
年初预算为891.75万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.64%。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）
年初预算为233.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.26%。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）
年初预算为423.16万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.10%。
11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）
年初预算为125.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.22%。
12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为590.41万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.72%。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为1408万元，占一般公共预算拨款支出比例为13.64%。
14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为5万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.05%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为7699.32万元，是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费7249.29万元，公用经费450.03万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为2622.54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：基本公共卫生服务经费项目590.41万元，老年乡村医生生活困难补助项目45万元，基层医疗卫生人才本土化培养项目50.33万元，行政村运行经费项目44万元，农村计生家庭奖扶特扶金项目677万元，纯农独生子女保健费项目23万元，城镇独生子女父母奖励金项目593万元，老年人办证工本费项目2万元，爱卫迎检、无偿献血、急救培训、红十字会工作经费项目5万元，医患纠纷调解经费项目3万元，生育关怀基金项目20万元，计生特殊家庭补助项目80万元，卫生事业费及流动人口管理项目25万元，手术并发症、社会评议及病残儿鉴定项目15万元，孕产妇免费产前筛查经费项目25.20万元，适龄妇女免费“两癌”经费项目168万元，疫情防控经费项目50万元，计划免疫经费项目30万元，结核病防治和筛查项目10万元，卫生监测和从业人员体检项目15万元，传染病防控项目5万元，地慢病、精神卫生及健康教育项目5万元，卫计执法经费项目30万元，精神病人看护费项目66.60万元，肇事肇祸精神病障碍患者药费及生活补贴项目40万元，血吸虫病防治专项项目5万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年度本部门（单位）机关运行经费当年一般公共预算拨款338.54万元，比上年减少9.81万元，降低2.82%，主要原因是：大力压缩一般性支出。机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门有下属事业单位，故本系统机关运行经费小于一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。
（二）“三公”经费预算
2022年度本部门（单位）“三公”经费预算数57.4万元，其中，公务接待费51.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元）。比上年增加2.6万元，增长4.74%，主要原因是增加市疾病预防控制中心疫情用车运行费。
（三）一般性支出情况
2022年度本部门（单位）会议费预算25.7万元，拟召开28次会议，人数2538人，内容为医政、医改、妇幼、疾病预防控制、中医药、计划生育等方面的会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容无。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本部门（单位）政府采购预算总额24602.7万元，其中工程类4382.5万元，货物类19920.2万元，服务类300万元。授予中小企业合同金额24602.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24602.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆24辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车24辆。单位价值50万元以上通用设备10台，单位价值100万元以上专用设备53台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备5台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标79551.46万元，其中：基本支出70399.32万元，项目支出9152.14万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出9152.14万元，其中30万元以上绩效目标的项目21个，包括基本公共卫生服务经费项目590.41万元、包括老年乡村医生生活困难补助项目45万元、包括基层医疗卫生人才本土化培养项目50.33万元、包括行政村运行经费项目44万元、包括农村计生家庭奖扶特扶金项目677万元、包括城镇独生子女父母奖励金项目593万元、包括计生特殊家庭补助项目80万元、包括适龄妇女免费“两癌”经费项目168万元、包括疫情防控经费项目50万元、包括计划免疫经费项目30万元、包括卫计执法经费项目30万元、包括精神病人看护费项目66.60万元、包括肇事肇祸精神病障碍患者药费及生活补贴项目40万元、包括办公设备项目650万元、包括医疗设备项目2200万元、包括建筑工程项目1000万元、包括修缮工项目程500万元、包括专用设备项目1484.60万元、包括基建维修项目400万元、包括办公用品项目95万元、包括工程项目200万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表（附后）
