2020年度汨罗市精神病医院单位部门决算
目录
第一部分汨罗市精神病医院单位概况
一、单位职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市精神病医院单位概况
一、单位职责
严格执行国家和省、市有关医疗工作方针政策和法律.法规;承担医疗、预防、保健、康复、教学、科研等工作，为人民群众提供高水平的中医医疗服务;承担对下级医院进行业务技术指导工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市精神病医院内设机构包括：院委，医务科，院感科，护理部，精神科女一，精神科女二，精神科男一，精神科男二，精神科男三，财务科，后勤科，医技科，放射科，外联办，纠纷办等31个科室。
（二）决算单位构成。汨罗市精神病医院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市精神病医院单位本级。
第二部分
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2950.60万元。支出总计2953.90万元。与上年相比，收入增加943.30万元，增长46.99%，主要是因为事业收入增加。支出增加948.11万元，增长47.27%，主要是因为事业支出增加增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2950.60万元，其中：财政拨款收入156.70万元，占5.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2793.90万元，占94.70%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2953.9万元，其中：基本支出2953.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计156.70万元，支出总计159.96万元，与上年相比，收入增加29.7万元,增长18.92%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。
支出增加33万元,增长20.63%，主要是因为一般公共预算财政拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出159.96万元，占本年支出合计的5.40%，与上年相比，财政拨款支出增加33万元，增长20.63%，主要是因为财政拨款支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出159.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出159.96万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为64.00万元，支出决算数为159.96万元，完成年初预算的249.94%，其中：
1、一般公共服务（卫生健康支出）（类）公立医院（款）精神病医院（项）。
年初预算为19.00万元，支出决算为55.13万元，完成年初预算的290.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
2、一般公共服务（卫生健康支出）（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
该科目年初无财政拨款预算，支出决算为22.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
3、一般公共服务（卫生健康支出）（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。
年初预算为45.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的22.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初财政拨款预算调整。
4、一般公共服务（卫生健康支出）（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
该科目年初无财政拨款预算，支出决算为69.00万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出159.96万元，其中：人员经费159.96万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算数和支出决算数都为0，与上年数据持平。
公务接待费支出预算数和支出决算都为0，与上年数据持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算数和支出决算都为0，与上年数据持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费支出为0万元，公务用车运行维护费支出为0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0万元，人数0个。用于开展培训0万元，人数0个。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 .入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
第五部分
附件
2020年度汨罗市精神病医院决算公开表.xls