2020年度汨罗市罗城医院单位决算
目录
第一部分汨罗市罗城医院概况
一、单位职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市罗城医院概况
一、单位职责
职能职责：本院主要从事血吸虫病治疗的专科医院，并设有内科、血吸虫病科、中医理疗科、牙科、等临床科室，医技科室有B超、放射、检验、心电图等。社卫中心设有公卫科、妇保科、儿保科、计免科（预防接种）、健康教育及计划生育技术指导等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。 本院设住院部、门诊科、医务科、财务科、行政后勤科等科室
（二）决算单位构成。汨罗市罗城医院。
第二部分
单位决算表(见附表）
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计326.12万元。与上年相比，减少127.67万元，减少28.145%，主要是因为财政拨款收入及事业收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计326.12万元，其中：财政拨款收入113.85万元，占34.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入212.27万元，占65.09%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计326.12万元，其中：基本支出276.12万元，占84.67%；项目支出50万元，占15.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计113.85万元，与上年相比，减少104.47万元,减少47.86%，主要是因为财政拨款收入减少对应财政拨款支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出113.85万元，占本年支出合计的34.91%，与上年相比，财政拨款支出减少104.47万元，减少47.86%，主要是因为财政拨款收入减少对应财政拨款支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出113.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2万元，占1.76%。卫生健康支出（类）111.85，占98.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为91.07万元，支出决算数为113.85万元，完成年初预算的100%，其中：
1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.78万元，决算数大于预算数原因主要是年中追加了疫情防控经费。
3、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为8.62万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的100%。
5、一般公共服支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。
年初预算为5.45万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出63.85万元，其中：人员经费40.45万元，占基本支出的63.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业养老保险金等社会保障支出；公用经费23.4万元，占基本支出的36.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、专用材料费等支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我单位对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《2020年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在汨罗市人民政府门户网站上进行了公开。
2020年，我单位严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。
第四部分
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
