2020年度汨罗市人民医院单位决算
目录
第一部分汨罗市人民医院概况
一、单位职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市人民医院概况
一、单位职责
汨罗市人民医院是一家集医疗、教学、科研、预防保健、康复于一体的二级甲等综合性医院。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市人民医院内设机构包括：22个临床科室、8个医技科室。全院占地35亩，总建筑面积3.6万平方米，医院编制病床765张，现有职工900余人（含无编人员），专业技术人员占90％，其中高级职称93人，中级职称273人，硕士研究生11人，全院年门诊量25.8万人次，年出院病人4万人次，年手术6900台，是中南大学湘雅一医院、三医院双向转诊定点指导医院、湖南省人民医院、岳阳市二人民医院临床指导医院，湖南省卒中中心、胸痛中心、普外腹腔镜、骨科、儿科联盟医院。新型农合作医疗定点单位。
（二）决算单位构成。汨罗市人民医院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市人民医院本级。
第二部分
单位决算表(见附表）
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计52649.24万元。与上年相比，收支各增加18501.96万元，增长54.18%，主要是因为2020年专项债券增加18900万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计52649.24万元，其中：财政拨款收入19912.04万元，占37.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入32737.20万元，占62.18%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计52649.24万元，其中：基本支出33636.06万元，占63.89%；项目支出19013.18万元，占36.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计19912.04万元，与上年相比，增加19516.28万元,增长4931.34%，主要是因为2020年专项债券增加18900万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1011.49万元，占本年支出合计的1.92%，与上年相比，财政拨款支出增加615.73万元，增长155.58%，主要是因为疫情防控拨款和支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1011.49万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出3万元，占0.3%；卫生健康支出（类）支出1008.49万元，占99.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为395.76万元，支出决算数为1011.49万元，完成年初预算255.58%，其中：
1、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，
2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
该项目无年初预算，支出决算为112.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为270.28万元，支出决算为241.7万元，完成年初预算的89.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初财政拨款预算调整。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
该项目无年初预算，支出决算为464.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
该项目无年初预算，支出决算为190万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出898.86万元，其中：人员经费898.86万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入18900万元；年初结转和结余0万元；支出18900万元，其中基本支出0万元，项目支出18900万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0.55万元；年初结转和结余0万元；支出0.55万元，其中基本支出0.55万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0.4万元，用于召开人民医院年终大会会议，人数200人，内容为年终大会会议；开支培训费11.43万元，用于开展职工培训，人数120人，内容为党校红色教育培训，放射上岗培训及医护人员技能培训等；举办七一建党节职工及退休职工党员活动及重阳节退休职工活动，开支6.97万元，主要是七一建党节职工及退休职工党员活动及重阳节退休职工活动。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备22台（套）；单位价值100万元以上专用设备25台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我单位对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《2020年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在汨罗市人民政府门户网站上进行了公开。
汨罗市人民医院为汨罗地区人民身体健康提供医疗与预防保健服务，改善医疗环镜，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题。2.抓好党建工作。3.抓好疫情常态化防控。4.保障医疗安全。5.保障职工福利待遇稳步增长。 6.深化医改，做实公卫，落实公立医院改革各项指标。
第四部分
名词解释
一、 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
