2020年度血防服务中心单位决算
目录
第一部分血防服务中心单位概况
一、单位职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
血防服务中心单位概况
一、单位职责
（一）
1、汨罗市血吸虫病地方防治服务中是政府主管全市血吸虫病防治的工作。
2、承担行政职能的副科级事业单位。
3、负责研究拟定全市血吸虫病防治工作中、长期规范和年度计划，组织实施和监督检查。
4、协调市水利、农业、林业、畜牧等部门及疫区乡镇抓好水利灭螺、沟渠硬化灭螺、以机代牛、兴林抑螺、耕牛查治及化疗等血吸虫病防治工作。
5、指导全市血吸虫病业务单位的预防、医疗、科研、执法监督和健康教育工作：主要是完成全市查灭螺、灭蚴工作、人群血吸虫病的查治工作、疫区乡镇陆地和水上人群化疗、全市疫区干部群众血防知识培训、宣传教育工作；协助市教育局抓好疫区乡镇中小学血防知识教育工作；
6、完成市委、市政府交办的其他各项工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。血防服务中心单位内设机构包括：5个预算单位（血防服务中心、城关血防站、磊石血防站、白塘血防站、罗城医院）其中：血防办执行行政单位会计制度，三站执行事业单位会计制度。罗城医院执行医疗单位会计制度。
（二）决算单位构成。血防服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括本级，血防服务中心、城关血防站、磊石血防站、白塘血防站、罗城医院
第二部分
单位决算表(见附表）
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1291.38万元。与上年1807.09万元相比，减少515.71万元，减少28.5%，主要是因为人员减少经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1291.38万元，其中：财政拨款收入1291.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1291.38万元，其中：基本支出705.38万元，占54.62%；项目支出586万元，占45.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1291.38万元，与上年相比，减少515.71万元,减少28.5%，主要是因为人员减少经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1291.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少515.71万元，减少28.5%，主要是因为人员减少经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1291.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.2万元，占2.3%；社会保障和就业（类）2.36万元，占0.18%;卫生健康（类）支出1207万元，占93.42%，住房保障（类）支出52.82万元，占4.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为742.04万元，支出决算数为1291.38万元，完成年初预算的174.03%，其中：
1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。
2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。
年初预算为508.64万元，支出决算为586万元，完成年初预算的115.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上级项目资金未纳入年初预算。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金未纳入年初预算。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政事业单位医疗（项）。事业单位医疗
年初预算为0万元，支出决算为336万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金未纳入年初预算。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）医疗保障管理事务（项）行政运行
年初预算为742.04万元，支出决算为233.4万元，完成年初预算的31.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项科目调节到重大公共卫生专项中支了。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为29.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金未纳入年初预算。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出
年初预算为0万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金未纳入年初预算。
8、住房保障支出（类）住房公积金（款）住房改革支出。
年初预算为0万元，支出决算为52.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出705.38万元，其中：人员经费572.74万元，占基本支出的81.2%,主要包括基本工资125.16万元、津贴补贴163.38万元、职工基本医疗159.5万元、住房公积金52.81万元、生活补助9.98万元、其他工资福利支出0.45万元、救济费2.56万元、医疗费补助5.2万元、奖励金4万元、其他对个人和家庭的补助49.7万元；公用经费132.64万元，占基本支出的18.8%，主要包括办公费4.89万元、印刷费2.33万元、手续费0.46万元、水费0.69万元、电费0.38万元、物业管理费0.5万元、会议费1.9万元、培训费2万元、公务接待费3.7万元，委托业务费34万元、其他商品和服务支出53.35万元、其他交通费用20.5万元、工会经费5.7万元、差旅费2.24万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14.8万元，支出决算为3.7万元，完成预算的25%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有产生费用，与上年相比减少0万元，减少0%,减少主要原因是没有产生费用。
公务接待费支出预算为14.8万元，支出决算为3.7万元，完成预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，开源节流，响映市里八项规定，与上年相比减少24.3万元，减少86.8%,减少的主要原因是压缩开支，开源节流，响映市里八项规定。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有费用开支。与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是没有费用开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为3.7万元，全年共接待来访团组42个、来宾425人次，主要是查螺灭螺、农村改厕、增资增项发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支
十、关于机关运行经费支出说明
| 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。 |
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费1.9万元，用于召开查螺灭螺业务会议，农村改厕业务会议，增资增项会议，人数92人，内容为查螺灭螺业务、农村改厕业务、增资增项；开支培训费2万元，用于开展查螺灭螺业务培训，人数42人，内容为查螺灭螺相关业务知识培训。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位整体支出在经济性方面本着可开支可不开支的就不开支，对成本控制本着最低成本的原则节约开支费用，不浪费一分钱；在效益性方面本着各项工作高质高效的原则，及时的完成各项工作任务；在有效性方面如基层业务查灭螺等工作用工开支，按照当地工价付给各专业工作队人员工资，保证了查灭螺等工作质量，有效的完成对螺情的调查及钉螺的杀灭工作，很好的保证了人民群众的身体健康。专项组织情况分析。2020年度我单位专项资金用于血吸虫病疫区居民查病、灭螺、灭蚴、化疗等工作，项目实施公开透明，无任何违纪违规情况。专项管理情况分析。项目管理有专门的监督制度和财务制度。在项目的实施中，由业务部门牵头对各项目的实施进行全程监督，确保项目完成的质量和数量。在财务方面做到一把手审批、财经专管领导监督，付款由市财政审核合格后方可付款。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
