目 录
第一部分汨罗市人民医院单位概况
一、单位职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分汨罗市人民医院概况
一、部门职责
汨罗市人民医院是一家集医疗、教学、科研、预防保健、康复于一体的二级甲等综合性医院。 全院占地35亩，总建筑面积3.6万平方米，医院编制病床765张，现有职工900余人（含无编人员），专业技术人员占90％，其中高级职称93人，中级职称273人，硕士研究生11人，全院年门诊量25.8万人次，年出院病人4万人次，年手术6900台，是中南大学湘雅一医院、三医院双向转诊定点指导医院、湖南省人民医院、岳阳市二人民医院临床指导医院，湖南省卒中中心、胸痛中心、普外腹腔镜、骨科、儿科联盟医院。新型农合作医疗定点单位。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市人民医院内设机构包括：22个临床科室、8个医技科室。 内设放射科、急诊科、检验科、药剂科、CT室、妇科、产科、口腔科、门诊手术室、B超室、中医康复科、皮肤科、碎石中心、行政办公区等科室。
（二）决算单位构成。汨罗市人民医院2021年单位决算汇总公开单位构成包括：汨罗市人民医院本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计56846.76万元。与上年相比，增加4197.52万元，增长7.97%，主要是因为专项债券增加2900万元，事业收入增加1297.52万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计56846.76万元，其中：财政拨款收入22218.5万元，占39.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入34628.26万元，占60.92%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计56846.76万元，其中：基本支出35046.76万元，占61.65%；项目支出21800万元，占38.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计22218.5万元，与上年相比，增加2306.46万元,增长10.38%，主要是因为2021年专项债券比上年增加2900万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出418.5万元，占本年支出合计的0.74%，与上年相比，财政拨款支出减少592.99万元，减少58.63%，主要是因为2020年由于疫情财政拨款支出较多
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出418.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6万元，占1.43%；卫生健康（类）支出412.5万元，占98.57%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为418.5万元，支出决算数为418.5万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，
2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为114.6万元，支出决算为114.6万元，完成年初预算的100%
3、卫生健康支出（类）公立医院（款） 其他公立医院支出（项）。
年初预算为297.9万元，支出决算为297.9万元，完成年初预算的100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出418.5万元，其中：人员经费418.5万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无“三公”经费财政拨款支出预算与决算，（因预算金额为0，无法计算百分比） 其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比）
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务接待费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比）
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比）
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。（因预算金额为0，无法计算百分比） 其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市人民医院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入21800万元；年初结转和结余0万元；支出21800万元，其中基本支出0万元，项目支出21800万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为21800万元，支出决算为21800万元，完成年初预算的100%，
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费
十一、一般性支出情况说明
2021年本单位开支会议费1.75万元，用于召开岳阳市心血管质量控制会议及七一大型党建活动，人数400人，内容为心血管质量控制及大型党建活动；开支培训费7.73万元，用于开展感染性疾病早期诊断、视光学理论、辐射安全及防护及绩效考核、医保支付、精益管理等培训，人数120人，内容为感染性疾病早期诊断、视光学理论、辐射安全及防护及绩效考核、医保支付、精益管理等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额18280万元，其中：政府采购货物支出17300 万元、政府采购工程支出900万元、政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额18280万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.92%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.44%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备25台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金21800万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我单位有政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金21800万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对汨罗市人民医院整体迁建项目一期项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出21800万元，国有资本经营预算支出0万元。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
组织对“汨罗市人民医院”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出35046.76万元，政府性基金预算支出21800万元。从评价情况来看，我单位严格落实上级关于事业单位厉行节约的有关要求，既有效保障事业单位运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低事业运行成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满地完成了全年任务。
（2）单位决算中项目绩效自评结果
在单位决算中反映汨罗市人民医院整体迁建项目一期项目绩效自评结果。
汨罗市人民医院整体迁建项目一期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为0万元，执行数为21800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目于2020年6月份开始，预计2023年12月完工；二是该项目尚未完工。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无，三是提高绩效指标设置的准确性，提高汨罗市人民医院整体迁建项目一期项目工作的满意度。
（3）单位评价项目绩效评价结果
据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。“汨罗市人民医院整体迁建项目一期” ，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件