目 录
第一部分汨罗市卫生计生综合监督执法局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市卫生计生综合监督执法局单位概况
一、部门职责
汨罗市卫生计生综合监督执法局部门工作职能为加强卫生计生监督执法，促进社会和经济发展。负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查，负责卫生计生行政许可现场审查，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、发射卫生、传染病防治、计划生育等综合监督行政执法工作，查处违法行为，负责社会抚养费征收管理工作，对卫生监督协管员进行培训、业务指导，开展卫生计生法律法规宣传教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市卫生计生综合监督执法局单位内设机构包括：办公室、财务室、稽查信息股、医疗职业卫生监督股、计划生育监督股、公共场所学校卫生监督股。
（二）决算单位构成。汨罗市卫生计生综合监督执法局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市卫生计生综合监督执法局单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计540.50万元。与上年相比，增加103.71万元，增长23.74%，主要是因为一般公共卫生支出13.65万元，增加5.25万元，增长62.5%；卫生健康支出513.99万元，增加101.85万元，增长24.71万元；社会保障支出减少1.61万元；住房保障支出12.86万元，减少1.78万元，减少12.16%；
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计540.50万元，其中：财政拨款收入540.50万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计540.50万元，其中：基本支出532.50万元，占98.52%；项目支出8万元，占1.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计540.50万元，与上年相比，增加103.71万元,增长23.74%，主要是因为一般公共卫生支出13.65万元，增加5.25万元，增长62.5%；卫生健康支出513.99万元，增加101.85万元，增长24.71万元；住房保障支出12.86万元，减少1.78万元，减少12.16%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出540.50万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加103.71万元，增长23.74%，主要是因为一般公共卫生支出13.65万元，增加5.25万元，增长62.5%；卫生健康支出513.99万元，增加101.85万元，增长24.71万元；社会保障支出减少1.61万元；住房保障支出12.86万元，减少1.78万元，减少12.16%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出540.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.65万元，占2.52%；卫生健康（类）支出513.99万元，占95.10%；住房保障（类）支出12.86万元，占2.38%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为203.03万元，支出决算数为540.50万元，完成年初预算的266.22%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算。（因预算金额为0，无法计算百分比）
2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算。（因预算金额为0，无法计算百分比。）
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。
年初预算为153.01万元，支出决算为459.48万元，完成年初预算的300.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付乡镇的社会抚养费和办公楼搬迁维修及全国文明城市测评工作检测费没有纳入预算。
4、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为51.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算。（因预算金额为0，无法计算百分比）
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.85万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支付工资调整增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出532.50万元，其中：人员经费257.46万元，占基本支出的48.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费275.04万元，占基本支出的51.65%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专业材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他一般商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.60万元，支出决算为1.51万元，完成预算的41.94%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比）
公务接待费支出预算为3.60万元，支出决算为1.51万元，完成预算的41.94%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待，尽量在食堂就餐，与上年相比持平，主要原因是近几年来，响应政府号召，尽量减少接待工作和外出就餐。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比。）
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.51万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支。
2、公务接待费支出决算为1.51万元，全年共接待来访团组86个、来宾510人次，主要是业务往来单位发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0万元，主要是没有公务用车支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出275.04万元，比上年决算数增加54.52万元，增长24.72%。主要原因是：增加了办公楼搬迁维修费用和全国文明城市测评工作卫生检测费用。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.04万元，用于开展培训学习，人数2人，内容为职业卫生监督培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额90.84万元，其中：政府采购货物支出90.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额90.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金540.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对一般公共预算1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出540.50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出540.50万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，在市委市政府和局党组的坚强领导和关怀，我局2021年度取得了一定的成绩：1、全市医疗质量和服务能力持续提升。2、我局被局机关评为疫情防控先进单位、综合治理先进单位、党建工作先进单位。3、我局被市委市政府评为综合绩效考核先进单位。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映卫计执法经费1个项目绩效自评结果。
卫计执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严厉打击非法行医行为，规范医疗服务秩序；二是强化公共场所和餐饮具集中消毒服务监督及抽检工作；三是狠抓饮用水和学校卫生监督及抽检工作确保群众和师生健康安全；四是加大职业病防治监督和计划生育监督力度。发现的主要问题及原因：由于新冠疫情的影响，监督执法人员培训工作及授课无法按计划进行。下一步改进措施：一是进一步加大监督执法人员培训力度，增强监督执法人员素质；二是提高绩效指标设置的准确性，提高卫计执法监督工作的满意度。
卫计执法经费项目绩效自评综述：卫计执法经费项目。1、严厉打击非法行医，规范医疗服务秩序。一是对辖区内存在的非法行医情况，我们坚决做到发现一起，查处一起，发现一家，取缔一家，举报一起，处理一起；二是进一步规范医疗废物和放射卫生管理，配合市卫健局、市检察院、环保局对市直医院、乡镇卫生院、民营医院进行了医疗废物、污水和放射诊疗专项督查；三是加强医疗机构日常监督，对全市518家医疗机构进行了卫生监督检查，规范医疗机构布局和执业行为。共下达卫生监督意见书518份，查办医疗卫生案件9起、传染病防治案件10起、无证行医违法案件4起，共计罚款125000元。《岳阳市春雷学校无证行医案》被岳阳市卫生健康委评为优秀案卷。2、以创建文明卫生城市为契机，强化公共场所和餐饮具集中消毒服务监督。一是对辖区内公共场所进行了全面监督检查，指导督促各经营单位按照文明城市考核标准及时办理卫生许可证，健康证，建立健全卫生管理制度，落实清洗消毒制度，全面开展"五小"行业卫生整顿；二是开展打击非法医疗美容专项行动，共检查美容场所 132户次，出动执法人员 451人次，出动执法车辆 35台次，通过专项整治，严厉地打击了各种违法违规开展医疗美容的行为，整顿和规范了全市美容场所的经营，净化了医疗美容市场。三是认真组织实施住宿业卫生专项整治行动，圆满完成、"高中考"、"端午文旅活动"等重大活动期间卫生监督保障任务；四是对辖区内所有的餐饮具集中消毒服务单位进行专项监督检查，确保集中消毒餐饮具卫生安全。全年共检查指导各类公共场所经营单位407家，餐饮具集中消毒服务单位13家，发放公共场所卫生许可证68个，查办公共场所违法案件13起，罚款39000元。3、狠抓饮用水和学校卫生，确保群众和师生健康。一是对中小学校、托幼机构的传染病防控、生活饮用水、教学环境等工作开展及日常管理情况进行监督检查，确保广大师生健康，教学有序，共检查15个乡镇216所中小学校及托幼机构，提出相关整改意见文书216份，立案查处4起；二是联合教体局、市场监管局，对全市中学（初高中）、中心小学、中大型托幼机构开展饮用水安全和传染病防控专项督查；三是开展集中式供水单位专项整治，共检查各类集中式供水单位21家、二次供水单位22家，发放生活饮用水卫生许可证3个，下达卫生监督意见书43份，立案查办生活饮用水违法案件3起，罚款7000元；四是对14所学校自建设施供水和直饮用水供水进行了水质抽检，水质检测结果均为合格。4、加大职业病防治监督和计划生育监督力度.一是对铜铝、环保砖厂、木工、石材、碳素、家具等行业306家职业危害项目用人单位开展职业健康卫生监督检查，其中，下达卫生监督意见书306份，查办案件4起，罚款10000元，规范了我市用人单位职业卫生的监督管理，消除或减轻职业危害因素，推动用人单位做好职业病防治工作，有效预防、控制和消除职业病危害因素，切实保障了职工健康权益；二是开展对计划生育技术服务机构监督检查，立案查处计划生育违法行为2起，罚款16000元。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“卫计执法经费项目”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优，绩效评价报告详见附件”。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
