目 录
第一部分血防服务中心单位概况
一、单位职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
血防服务中心单位概况
一、单位职责
（一）汨罗市血吸虫病地方防治服务中心是政府主管全市血吸虫病防治的工作的单位。
（二）承担行政职能的副科级事业单位。
（三）负责研究拟定全市血吸虫病防治工作中、长期规范和年度计划，组织实施和监督检查。
（四）协调市水利、农业、林业、畜牧等部门及疫区乡镇抓好水利灭螺、沟渠硬化灭螺、以机代牛、兴林抑螺、耕牛查治及化疗等血吸虫病防治工作。
（五）指导全市血吸虫病业务单位的预防、医疗、科研、执法监督和健康教育工作：主要是完成全市查灭螺、灭蚴工作、人群血吸虫病的查治工作、疫区乡镇陆地和水上人群化疗、全市疫区干部群众血防知识培训、宣传教育工作；协助市教育局抓好疫区乡镇中小学血防知识教育工作。
（六）完成市委、市政府交办的其他各项工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市血防服务中心单位内设机构包括：血防办、城关血防站、磊石血防站、白塘血防站、罗城医院，血防服务中心执行行政单位会计制度。
（二）决算单位构成。汨罗市血防服务中心2021年部门决算汇总公开单位包括：汨罗市血防服务中心本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1274.38万元。与上年相比，减少17万元，减少1.3%，主要是因为人员减少经费减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计880.97万元，其中：财政拨款收入880.97万元，占100%；上级补助收入0万元 ，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计880.97万元，其中：基本支出711.90万元，占80%；项目支出169.07万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1274.38万元，其中一般公共预算财政拨款收入为880.97万元，年初结转和结余393.41万元）。与上年相比，减少17万元,减少1.3%，主要是因为人员减少经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出880.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少410.41万元，减少46.58%，主要是因为人员减少经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出880.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.39万元，占5.7%；社会保障和就业（类）支出24.52万元，占2.7%；卫生健康（类）支出753.98万元；占85.58%；住房保障（类）支出52.08万元，占5.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为736.52万元，支出决算数为880.97万元，完成年初预算的119.6%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是部分上级项目资金未纳入年初预算。（因预算数为0，无法计算百分比）。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是部分上级项目资金未纳入年初预算。（因预算数为0，无法计算百分比）。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是部分上级项目资金未纳入年初预算。（因预算数为0，无法计算百分比）。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为164.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是部分上级项目资金未纳入年初预算。 （因预算数为0，无法计算百分比）。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是部分上级项目资金未纳入年初预算。 （因预算数为0，无法计算百分比）。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为356.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是部分上级项目资金未纳入年初预算。 （因预算数为0，无法计算百分比）。
7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为224.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是部分上级项目资金未纳入年初预算。 （因预算数为0，无法计算百分比）。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为52.07万元，支出决算为52.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是专款专用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出711.9万元，其中：人员经费648.35万元，占基本支出的91.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金，对个人和家庭的补助；公用经费63.55万元，占基本支出的8.93%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.8万元，支出决算为3.39万元，完成预算的24.56%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。（因预算数为0，无法计算百分比）。
公务接待费支出预算为13.8万元，支出决算为3.39万元，完成预算的24.56%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，开源节流，响应市里八项规定，与上年相比减少0.31万元，减少9.1%,减少的主要原因是压缩开支，开源节流，响应市里八项规定。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。（因预算数为0，无法计算百分比）。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。 （因预算数为0，无法计算百分比）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.39万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2、公务接待费支出决算为3.39万元，全年共接待来访团组40个、来宾850人次，主要是查螺灭螺、上级部门检查业务工作、争资争项发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
本单位2021年度机关运行经费支出63.55万元，比年初预算数减少18.45 万元，降低29%。主要原因是：公用经费中招待费及委托业务费的减少，压缩开支，开源节流，响应市里八项规定。
十一、一般性支出情况说明
2021年本单位开支会议费0万元；开展培训费0.4万元，用于开展春、秋两季查、灭螺、查病、化疗等培训，人数50人。内容为春、秋两季查、灭螺、查病、化疗；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、政府采购支出说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 （因政府采购支出总额为0，无法计算各类百分比占比情况）。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对血防服务中心防治资金等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本单位专项组织情况分析。2021年度我单位专项资金用于血吸虫病疫区居民查病、灭螺、灭蚴、化疗等工作，项目实施公开透明，无任何违纪违规情况。专项管理情况分析。项目管理有专门的监督制度和财务制度。在项目的实施中，由业务部门牵头对各项目的实施进行全程监督，确保项目完成的质量和数量。在财务方面做到一把手审批、财经专管领导监督，付款由市财政审核合格后方可付款。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
组织对血防服务中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出739.02万元，政府性基金预算支出0万元。本单位整体支出在经济性方面本着可开支可不开支的就不开支，对成本控制本着最低成本的原则节约开支费用，不浪费一分钱；在效益性方面本着各项工作高质高效的原则，及时的完成各项工作任务；在有效性方面如基层业务查灭螺等工作用工开支，按照当地工价付给各专业工作队人员工资，保证了查灭螺等工作质量，有效的完成对螺情的调查及钉螺的杀灭工作，很好的保证了人民群众的身体健康。
（2）单位决算中项目绩效自评结果
在单位决算中反映血防防治资金等1个项目绩效自评结果。
血防防治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.44分。项目全年预算数为5万元，执行数为169.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全额完成任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持良好的工作态度及效率，提高绩效指标设置的准确性，提高血防工作的满意度。
血防办主要职能是指导全市血吸虫病防治工作、制定血吸虫病防治工作方案；完善好急性血吸虫病的防控网络、确保不发生急性血吸虫病病例，认真开展好查灭螺、查治病、健教宣传等工作，降低人畜血吸虫病感染率，确保全市血吸虫病疫情达到血吸虫病传播控制标准。本单位专项资金全部用于血吸虫病疫区居民查灭螺、查治病、健教宣传等工作。
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“综合展览经费项目”，该项目绩效评价综合得分91.44分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
