目 录
第一部分 汨罗市卫生计生综合监督执法局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市卫生计生综合监督执法局概况
一、单位职责
汨罗市卫生计生综合监督执法局单位工作职能为加强卫生计生监督执法，促进社会和经济发展。负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查，负责卫生计生行政许可现场审查，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、发射卫生、传染病防治等综合监督行政执法工作，查处违法行为，对卫生监督协管员进行培训、业务指导，开展卫生计生法律法规宣传教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市卫生计生综合监督执法局单位内设机构包括：办公室、财务室、稽查信息股、医疗职业卫生监督股、计划生育监督股、公共场所学校卫生监督股
（二）决算单位构成。汨罗市卫生计生综合监督执法局2023年单位决算汇总公开单位构成包括：汨罗市卫生计生综合监督执法局单位本级
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计318.29万元。与上年相比，增加14.85万元，增加4.66%，主要是卫生健康支出增加10.99万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计318.29万元，其中：财政拨款收入318.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计318.29万元，其中：基本支出285.37万元，占89.66%；项目支出32.92万元，占10.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计318.29万元，与上年相比，增加14.85万元，增加4.66%，主要是因为卫生健康支出增加10.99万元；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出318.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加14.85万元，增加4.66%，主要是因为卫生健康支出增加10.99万元；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出318.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.65万元，占0.2%；社会保障和就业支出（类）支出21.91万元，占6.8%；卫生健康（类）支出281.72万元，占88.5%;住房保障（类）支出14.02万元，占4.5%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为310万元，支出决算数为318.29万元，完成年初预算的102.67%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算支出，本年有工会组织活动支出；
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为21.4万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的102.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算含机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出和行政单位医疗；
3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，但发生了卫生健康管理事务支出；
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。
年初预算为274万元，支出决算为281.72万元，完成年初预算的102.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加7.72万元
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有余下，但发生了基本公共卫生服务的商品服务支出增加24.2万元；
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为9.93万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：缴纳数与预算一致；
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为14万元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的100.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出285.37万元，其中：
人员经费216.4万元，占基本支出的75.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金等。
公用经费68.97万元，占基本支出的24.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、其他交通费、专用材料费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为0.67万元，完成预算的37.22%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。决算数等于预算数的主要原因是没有开支，与上年相比持平，主要原因是没有发生该项费用。
公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0.67万元，完成预算的32.78%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待，尽量在食堂就餐，能省则省；与上年相比减少0.51万元，减少43.09%,减少的主要原因是严格按照预算执行标准，严格控制三公经费使用。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，，无公务用车购置费支出预算与决算。决算数等于预算数的主要原因是没有购车需求，与上年相比持平，主要原因是没有购车需求。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。决算数等于预算数的主要原因是没有公务车，与上年相比持平，均没有此项支出,主要原因是没有公务车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.67万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：没有此项支出；
2、公务接待费支出决算为0.67万元，全年共接待来访团组8个、来宾76人次，主要是业务往来单位发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，主要是没有支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2023年度机关运行经费支出71.15万元，比年初预算数增加35.5万元，增长99.57%。主要原因是：印刷费增加10.74万元，专用差旅费增加13.65万元，工会经费增加5.57万元。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为无会议；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容为无培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有举办会议。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额23.61万元，其中：政府采购货物支出4.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额23.61万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.9%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。
我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金318.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我单位政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对一般公共预算1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出318.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出318.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，在市委市政府和局党组的坚强领导和关怀，我局2023年度取得了一定的成绩：1、全市医疗质量和服务能力持续提升。2、我局被局机关评为综合治理先进单位、党建工作先进单位。3、我局被市委市政府评为综合绩效考核良好单位。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
在单位决算中反映1个项目绩效自评结果。
卫计执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元，执行数为32.92万元，完成预算的164.6%。一是严厉打击非法行医行为，规范医疗服务秩序；二是强化公共场所和餐饮具集中消毒服务监督及抽检工作；三是狠抓饮用水和学校卫生监督及抽检工作确保群众和师生健康安全；四是加大职业病防治监督和计划生育监督力度。发现的主要问题及原因：由于新冠疫情的影响，监督执法人员培训工作及授课无法按计划进行。下一步改进措施：一是进一步加大监督执法人员培训力度，增强监督执法人员素质；二是提高绩效指标设置的准确性，提高卫计执法监督工作的满意度。
卫计执法经费项目绩效自评综述：1、严厉打击非法行医，规范医疗服务秩序。一是开展打击非法行医行动，组织人员对全市黑诊所、牙科进行了一次清理整顿，共查处无证行医11家，取缔11家，立案9起，罚款3.3万元。二是对全市各级各类医疗机构开展了一次全面的日常监督检查，开展抗（抑）菌消毒产品专项检查。共检查零售药店9家、销售公司1家，对存在违法违规行为的2家药房和1家销售公司进行了行政处罚，罚款0.72万无。2、我市公共场所经营单位未发生卫生安全事故，各类公共场所公共用品用具消毒保洁，空调通风系统清洗等卫生操作规范，管理有序，依法从业意识明显增强，卫生状况大幅度提升，从业人员健康合格证明和卫生知识培训合格持证率97%以上。2023年全年共检查各类公共场所553家，其中宾馆旅店业223家、美容美发场所212家、娱乐场所KTV13家、洗浴足浴30家、超市21家、影院5家、游泳场（馆）5家、候车候诊室6家、餐饮具集中消毒8家、其他场所30家。科室建档公共场所515户，建档比率为93%。为依法加强行业卫生监督管理奠定了较为坚实的基础。3、对辖区内集中式供水单位进行了日常性卫生监督检查，水质检测情况等，共检查各类集中式供水单位21家，规模集中式供水单位21家，其中农村集中式供水单位12家，全市集中供水单位共13家持有生活饮用水卫生许可证，持证率77%；农村饮用水安全工程的小型供水单位（100吨以下）12家，检查的主要内容为：供水单位是否持有有效卫生许可证；直接从事管、供水人员是否持有有效健康证；水源防护措施是否得当；水处理工艺是否符合卫生规范和要求；水质检测情况等；生活饮用水集中供水单位集中供水单位卫生许可证新发、续证9家。立案查处1件，己结案1件，罚款3000元。全年学校卫生共下达卫生监督意见书280余份，对教学环境和传染病防控不力的单位适用简易程序共立案查处4件，已结案4件，罚款2000元。4、对铜铝、环保砖厂、木工、石材、碳素、家具等行业306家职业危害项目用人单位开展职业健康卫生监督检查，制定职业病防治工作方案，开展职业病防控相关制度的建立及日常防控工作的执行落实情况开展监督执法检查。对高新产业园（循环园、飞地园）、川山坪镇、白水镇等乡镇日常监督全覆盖。对400家机构进行卫生监督检查，并提出相关整改意见文书400份。按要求及时在省系统平台进行相关信息录入（己录入信息系统83家，开展维护建档工作（新增关闭），本底建档125家），共结案7起（警告）。规范了我市用人单位职业卫生的监督管理，消除或减轻职业危害因素，推动用人单位做好职业病防治工作，有效预防、控制和消除职业病危害因素，切实保障了职工健康权益； 5、根据国家和省卫生健康委有关要求，开展了国家卫生健康“双随机”监督抽查工作，完成86家，完成率100%，案件16起，案件率18.6%，任务完结率100%；二是对接到的非法行医、美容店开展医疗美容等8起投诉举报，均已处理并回复举报人，对问题严重的，予以立案查处；三是全年共计查办各类卫生违法案件36起。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）.
经评定我局卫计执法经费用途合理合规，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优，绩效评价报告详见附件”。
（四）存在的问题及原因分析
我单位从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：固定资产入账不够及时，卫计监督执法力度不够大，立案查处案件数量不够多；
卫计执法经费项目支出绩效存在的问题及原因分析为：卫生监督执法力度不够大，案件查处数量不够多。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件