目 录
第一部分 汨罗市卫生健康系统部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市卫生健康系统部门（单位）概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国民健康政策及国家和省、岳阳市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市卫生健康政策、规划，组织实施国家、省、岳阳市卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离。健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化。提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息上报工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理与相关知识普及。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。
（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织实施国际、港澳台的交流合作与援外工作。
（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作。
（十二）组织开展卫生健康教育、健康宣传、健康促进活动，承担卫生健康科学普及，信息发布工作。
（十三）指导市计划生育协会的业务工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市卫生健康局单位内设机构包括：汨罗市卫健局本级等31个内设机构。
（二）决算单位构成。汨罗市卫健系统2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市卫健局本级以及所属单位：市疾病预防控制中心、市卫生计生综合监督执法局、市人民医院、市中医院、市妇幼保健计划生育服务中心、市精神病医院、市二人民医院、市罗城医院、市血防办、汨罗镇卫生院、川山卫生院、黄柏卫生院、弼时镇中心卫生院、高坊卫生院、白塘卫生院、古培卫生院、罗江镇卫生院、磊石卫生院、玉池卫生院、沙溪卫生院、大荆镇卫生院、三江卫生院、屈子祠卫生院、范家园卫生院、新市中心卫生院、长乐中心卫生院、白水中心卫生院、桃林中心卫生院、归义社区，罗城社区在内的汇总决算。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计95453.49万元。与上年相比，增加3458.04万元，增长3.76%，主要是因为事业收入增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计95453.49万元，其中：财政拨款收入24420.53万元，占25.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入71032.96万元，占74.42%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计95453.49万元，其中：基本支出83936.83万元，占87.93%；项目支出11516.66万元，占12.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计24420.53万元，与上年相比，减少471.16万元,减少1.89%，主要是因为财政拨款项目收、支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出24420.53万元，占本年支出合计的25.58%，与上年相比，财政拨款支出减少471.16万元，减少1.89%，主要是因为财政拨款项目收、支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出24420.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.49万元，占0.04%；教育支出（类）支出10.00万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出1099.52万元，占4.50%；卫生健康支出（类）支出22428.89万元，占91.85%；农林水支出（类）支出200.00万元，占0.82%；住房保障（类）支出672.63万元，占2.75%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为9981.84万元，支出决算数为24420.53万元，完成年初预算的244.65%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为1010.70万元，支出决算为994.91万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初财政拨款预算调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为448.42万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的0.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初财政拨款预算调整。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为102.75万元，支出决算为100.72万元，完成年初预算的98.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初财政拨款预算调整。
4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1203.55万元，支出决算为2288.82万元，完成年初预算的190.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为75.87万元，支出决算为217.30万元，完成年初预算的286.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为461.07万元，支出决算为319.64万元，完成年初预算的69.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初财政拨款预算调整。
7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。
年初预算为1822.42万元，支出决算为2288.82万元，完成年初预算的125.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为566.00万元，支出决算为5150.73万元，完成年初预算的910.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为1517.00万元，支出决算为3487.50万元，完成年初预算的229.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为10.00万元，支出决算为578.94万元，完成年初预算的5789.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为143.00万元，支出决算为1140.31万元，完成年初预算的797.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为685.76万元，支出决算为730.61万元，完成年初预算的106.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。
年初预算为178.94万元，支出决算为231.79万元，完成年初预算的129.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
14、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。
年初预算为125.60万元，支出决算为59.00万元，完成年初预算的46.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初财政拨款预算调整。
15、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。
年初预算为221.00万元，支出决算为152.00万元，完成年初预算的68.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初财政拨款预算调整。
16、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为114.90万元，支出决算为62.06万元，完成年初预算的54.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初财政拨款预算调整。
17、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。
年初预算为61.50万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的9.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初财政拨款预算调整。
18、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。
年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行年初财政拨款预算。
19、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为558.23万元，支出决算为445.76万元，完成年初预算的79.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初财政拨款预算调整。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为672.63万元，支出决算为672.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行年初财政拨款预算。
21、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.49万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
22、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
23、卫生健康支出(类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为320.00万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
24、卫生健康支出(类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1020.80万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
25、卫生健康支出(类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为3607.00万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
26、卫生健康支出(类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为207.75万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
27、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
28、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
29、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为61.32万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
30、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出12903.87万元，其中：
人员经费10544.90万元，占基本支出的81.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费2358.97万元，占基本支出的18.28%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.50万元，支出决算为29.77万元，完成预算的88.87%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为27.50万元，支出决算为15.43万元，完成预算的56.11%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待开支，与上年相比减少1.08万元，减少6.54%,减少的主要原因是压缩公务接待开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为14.34万元，完成预算的239%，决算数大于预算数的主要原因是救护车运行维护费增加，与上年相比减少6.02万元，减少29.57%,减少的主要原因是新冠肺炎疫情影响结束。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.43万元，占51.83%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.34万元，占48.17%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为15.43万元，全年共接待来访团组310个、来宾3086人次，主要是公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.34万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位本级及二级机构更新公务用车0辆；公务用车运行维护费14.34万元，主要是救护车运行维护费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况（
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出950.82万元，比年初预算数增加595.23万元，增长167.39%。主要原因是：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等方面支出增加。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我部门有下属事业单位，故我系统机关运行经费小于一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费18.93万元，用于召开医政、药政、计划生育、妇幼健康、疾病控制、中医药管理、基层卫生、扶贫等会议，人数0.34万人，内容为全市卫生健康工作会议、全市应急工作会议等工作会议；开支培训费36.15万元，用于开展医政、药政、计划生育、妇幼健康、疾病控制、中医药管理、基层卫生、扶贫等培训，人数0.72万人，内容为基层医疗机构本土化人才免费培养、基层在岗卫技人员培训、突发公共卫生事件现场处置能力培训及演练、生物安全培训等业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，开支0万元，主要是无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额39038.03万元，其中：政府采购货物支出34743.67万元、政府采购工程支出2125.76万元、政府采购服务支出2168.60万元。授予中小企业合同金额19053.11万元，占政府采购支出总额的48.81%，其中：授予小微企业合同金额2766.85万元，占授予中小企业合同金额的14.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆37辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车34辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备55台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对“汨罗市卫健局本级”“汨罗市疾病预防控制中心”、“汨罗市卫生计生综合监督执法局”、“汨罗市人民医院”、“汨罗市妇幼保健院”、“汨罗市精神病医院”、“汨罗市血吸虫病地方病防治服务中心”“汨罗市中医医院”、“汨罗市罗城医院”、“汨罗市乡镇卫生院”10个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出95453.49万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门严格落实上级关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关单位运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政事业运行成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满地完成了全年任务。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，二级项目12个，共涉及资金11516.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。
组织对“城镇独生子女父母奖励金”、“纯农独生子女保健费”、“基层医疗卫生人才本土化培养项目”、“行政村运行经费”、“基本公共卫生服务经费”、“农村计生家庭奖扶特扶金”、“老年乡村医生生活困难补助”、“生育关怀资金”、“计生特殊家庭补助 ”、“卫生事业费及流动人口管理 ”、“爱卫迎检、无偿献血、急救培训、红十字会工作经费”、“医患纠纷调解经费”、“老年人办证工本费”、“手术并发症、社会评议及病残儿鉴定”、“计划免疫经费”、“结核病防治与筛查”、“卫生监测和从业人员体检”、“传染病、地慢病、精神卫生及健康教育”、“地慢病、精神卫生及健康教育”、“疫情防控经费”、“孕产妇免费产前筛查经费 ”、“适龄妇女免费“两癌”经费”、“肇事肇祸精神病障碍患者药费及生活补贴”、“精神病人看护费”、“血吸虫病防治”、“卫计执法经费”26个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11516.66万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“基本公共卫生服务经费”、“老年乡村医生生活困难补助”、“基层医疗卫生人才本土化培养项目”、“行政村运行经费”、“农村计生家庭奖扶特扶金”、“城镇独生子女父母奖励金”、“计生特殊家庭补助 ”、“疫情防控经费”、“精神病人看护费”、“肇事肇祸精神病障碍患者药费及生活补贴”和“适龄妇女免费“两癌”经费”11个项目绩效自评结果。
城镇独生子女父母奖励金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1156.99万元，执行数为1156.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年度，由本市发放对象累计12052人，共计拔付资金1156.99万元，统一由市财政将奖励扶助金通过各镇财务对接银信部门直接打卡发放到对象本人账户，做到了统一时间、统一标准；二是对城镇独生子女家庭做出的奉献和牺牲给予必要的奖励和补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分，具有重要的政策导向作用。暂未发现存在问题。下一步改进措施：一是进一步宣传奖励政策，组织基层工作人员更新培训学习，准确掌握政策；二是严格申报审核程序，多入户，多走访，做到实时上报，杜绝漏报、错报和延迟上报，确保及时率；三是提高绩效指标设置的准确性，提高城镇独生子女父母奖励金补助工作的满意度。
基层医疗卫生人才本土化培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120.68万元，执行数为120.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过系统的专业教育，培养一批具有全日制医卫类专科学历水平，掌握基层医疗卫生服务所需的医学基础理论、基本知识和基本技能，具备解决农村常见病、多发病、传染病和地方病等疾病的基础诊疗能力和基本公共卫生服务能力，适应基层医疗卫生服务的实用型人才；二是加强乡村医生队伍建设，解决乡村医生后继乏人，健全农村卫生服务体系、提升农村居民健康水平，培养一批全日制临床医学专业中专生充实“村医”队伍。培养对象须具有初中或初中以上学历并择优录取。暂未发现存在问题。下一步改进措施：一是统筹基层编制制度。健全基层医疗机构编制标准体系，开展辖区基层医疗卫生机构设置的核查和动态调整工作。协调统筹编制资源，使基层医疗卫生人才队伍与其职责任务相适应；二是发挥绩效工资的激励导向作用。改革职称制度。探索符合当前乡镇卫生院实际的职称制度，适当提高乡镇卫生院中、高级岗位的人员比例，对长期在基层服务、业绩突出、表现优秀的卫生专业技术人员，可适当放宽学历要求，同等条件下优先评聘；三是提高绩效指标设置的准确性，提高基层医疗卫生人才本土化培养项目工作的满意度。
行政村卫生室运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为86.40万元，执行数为86.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时拨付到乡镇卫生院和社区卫生服务中心，用于在岗乡村医生购买养老保险；二是改善和保障村卫生室运行条件，为乡村医生提供基本医疗和公共卫生服务搭建更好的平台，建立健全乡村医生待遇保障机制，解决后顾之忧。暂未发现存在问题。下一步改进措施：一是进一步稳定和发展我市乡村医生队伍，完善乡村卫生服务一体化管理，提升农村医疗卫生服务水平；二是提高绩效指标设置的准确性，提高行政村卫生室运行经费项目工作的满意度。
国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4984.89万元，执行数为4984.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过严格考核，落实奖惩制度，共计奖励71.1万元，其余4913.79万元严格按照各单位服务人口数和年终专核分值拨付经费；二是通过实施国家基本公共卫生项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高主要传染病、慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。暂未发现存在问题。下一步改进措施：一是制定项目实施方案，加强公共卫生资金管理，做到专项资金专用，明确资金使用范围、项目监督与管理等；二是切实强化人员培训，成立乡村医生协会。针对基本公卫服务人员专业素养差别化问题，举办公卫服务人员学习班，组织专业指导机构下乡开展培训活动；三是提高绩效指标设置的准确性，提高国家基本公共卫生服务项目工作的满意度。
农村计生家庭奖扶特扶金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2022.88万元，执行数为2022.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年，全市共申报确认奖励扶助、特别扶助及手术并发症对象累计10625人，其中奖励扶助对象9792人，特别扶助对象833人，截至2023年年底实际发放奖扶对象7930人、特别扶助对象828人，实际发放资金 2022.88万元；二是在实施奖扶制度工作中，相关部门单位通过主动上门送政策、送服务、送实惠，用真情和汗水赢得了广大农民群众的信任和好评，社会各界也给予了高度的评价，不断提高了群众对计划生育工作的满意度。暂未发现存在问题。下一步改进措施：一是进一步明确政府主导、部门协作、社会参与的思路，将计生“两扶”家庭的系列问题纳入政府考核范畴，健全相关关爱、优惠制度和机制，落实相关政策；二是做好顶层设计，继续调优政策，不断提高扶助资金标准，搞好部门联动，不断优化帮扶方式和途径，除了2022年已提标的外，其他奖励扶助资金标准也应提高，尤其是农村部分计划生育奖励扶助标准本来就过低，且多年没有调整；进一步放宽“两扶”对象的准入条件；三是提高绩效指标设置的准确性，提高农村计生家庭奖扶特扶金补助项目工作的满意度。
老年乡村医生生活困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为84.89万元，执行数为84.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年，共有382名乡村医生享受了老年乡村医生生活困难补助，共计发放资金84.89万元，由新农保打卡发放；二是老年乡村医生生活困难补助的发放，体现了国家对老年乡村医生的关爱，让老年乡村医生享受到了党和政府的温暖。暂未发现存在问题。下一步改进措施：一是进一步宣传政策，组织基层工作人员培训学习，准确掌握政策；二是严格申报审核程序，多入户，多走访，做到实时上报，杜绝漏报、错报和延迟上报，确保及时率；三是提高绩效指标设置的准确性，提高老年乡村医生生活困难补助项目工作的满意度。
乡镇计生特殊家庭补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年资金及时发放到位，专款专用，群众满意率100%。认真对专项资金的预算支出基本情况、使用管理情况、预算支出绩效目标完成情况、预算支出主要绩效情况、产出、效益等情况进行了综合的资金绩效评价；二是通过市节日慰问资金的拔放，全市计生特殊家庭没有1例上访事件，按照“党政主导、协会推动、部门联手、群众受益”的工作思路，有利于计划生育工作从依法管理向优质服务转变。暂未发现存在问题。下一步改进措施：一是落实专人负责具体工作，并根据各自实际情况制定了详细的工作目标、工作计划、具体实施方案，及时总结经验、发现工作中存在的问题，以便进一步改进；二是提高绩效指标设置的准确性，提高乡镇计生特殊家庭补助项目工作的满意度。
“疫情防控”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障重大社会活动疫情防控；二是是参与重大疫情防控、报告管理，现场处置传染病疫情，及时处理传染病自动预警信息系统预警。发现的主要问题及原因：一是业务知识学习不足，重点传染病监测方案、技术方案等学习不够，应急处置能力稍有不足；二是对辖区卫生院和二级医疗机构督导不够，存在传染病漏报、错报未及时发现的情况，未能尽早督促改正。下一步改进措施：一是加强业务学习，做好突发应急事件处置准备；二是加强业务培训，进一步规范传染病报告，提高突发事件处置能力，三是提高绩效指标设置的准确性，提高疫情防控工作的满意度。
“肇事肇祸精神病障碍患者药费及生活费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标：数量指标，在我院住院人次目标人数368人，实际完成指标422人。质量指标，完善病人生活与就医保障，完成度100%；二是项目效益指标：促进社会秩序稳定，完成度100%。发现的主要问题及原因：一、下去接病人，对其危险性评估难以开展；二、社会人员流动比较频繁，给排查工作带来一定难度；三、经费保障、社会歧视，患者及其监护人难配合等因素影响工作的开展。下一步改进措施：一是多与各村、社区责任人沟通联系、及时登记备案。形成齐抓共管的工作合力，推动排查救助工作深入开展。加强对市内精神病人的管控工作，防止精神病人肇事肇祸案件的发生，二是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。
“精神病人看护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为66.6万元，执行数为66.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；对278名精神病患者全年进行家庭看护。实际完成值278人，质量指标，病人病情基本稳定，实际完成值100%。时效指标，2023年，实际完成指标100%。二是社会效益，促进社会秩序稳定，实际指标完成值100%。发现的主要问题及原因：一、下去接病人，对其危险性评估难以开展；二、社会人员流动比较频繁，给排查工作带来一定难度；三、经费保障、社会歧视，患者及其监护人难配合等因素影响工作的开展。下一步改进措施：一是多与各村、社区责任人沟通联系、及时登记备案。形成齐抓共管的工作合力，推动排查救助工作深入开展。加强对市内精神病人的管控工作，防止精神病人肇事肇祸案件的发生，二是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。
两癌筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为224万元，执行数为224万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为对我市16000名农村适龄妇女及城镇低保女性实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查。实际完成16379名；二是目标人群覆盖率达 100%。发现的主要问题及原因：一是“两癌”检查工作量大，任务重，技术要求高；二是农村妇女保健意识较差，参加“两癌”检查的积极性不高。三是“两癌”救助水平比例偏低等。下一步改进措施：一是确保“两癌”检查工作质量；二是加大宣传，搞好协调，三是提高绩效指标设置的准确性，提高适龄妇女对“两癌”工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“城镇独生子女父母奖励金补助项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“基层医疗卫生人才本土化培养项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“行政村卫生室运行经费项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“国家基本公共卫生服务项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“农村计生家庭奖扶特扶金补助项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“老年乡村医生生活困难补助项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“乡镇计生特殊家庭补助项目 ”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“疫情防控项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“肇事肇祸精神病障碍患者药费及生活费项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“精神病人看护费”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“适龄妇女免费两癌检查”项目，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效暂未发现存在问题。
项目支出绩效暂未发现存在问题。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件