目 录
第一部分 汨罗市统战部概况
一、 主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 汨罗市统战部2020年部门预算情况说明
1、关于汨罗市统战部2020年收支预算情况的总体说明
2、关于汨罗市统战部2020年收入预算情况的说明
3、关于汨罗市统战部2020年支出预算情况的说明
4、关于汨罗市统战部2020年财政拨款收支预算情况的说明
5、关于汨罗市统战部2020年一般公共预算当年拨款情况说明
6、关于汨罗市统战部2020年一般公共预算基本支出情况说明
7、关于汨罗市统战部2020年政府性基金预算支出情况的说明
8、其他重要事项
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 汨罗市统战部2020年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出明细表—工资福利支出(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出明细表—商品和服务支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、上年结转支出预算表(政府预算)
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市统战部概况
一、 主要职能
1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。
7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
8、指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导统战部党组，指导统战部工作；做好有关统战团体管理工作。
9、负责开展统一战线宣传工作。
10、完成市委和上级党委交办的其他任务。
二、机构设置
我单位为财政全额拨款单位，内设股室有6个，分别是：中共汨罗市委台湾工作办公室（汨罗市人民政府台湾事务办公室）、办公室、政策研究室、党外干部管理办公室（加挂政工办、知工办）、经济联络办公室、新阶层人士管理办公室。执行行政单位会计制度。
三、部门预算单位构成
统战部只有本级，无二级预算单位。因此纳入2020年部门预算编制范围的只有统战部部门本级。
第二部分 汨罗市统战部2020年部门预算情况说明
2020年部门预算为本级预算情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。公开的14和26表数据为0。收入包括经费拨款；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括用于调研培训、起义投诚人员生活补助、民宗及宗教处置工作经费等专项经费。
1、关于汨罗市统战部2020年收支预算情况说明
我部门2020年度预算总收入259.77万元，比2019年增加41.81万元，增加19.18%；本年预算总支出 259.77万元，比2019年增加41.81万元，增加19.18%。主要原因是人员增加了。
2、关于汨罗市统战部2020年收入预算情况说明
我部门2020年度收入259.77万元，全部为经费拨款，占100%。收入预算比2019年增加41.81万元，增加19.18%，主要原因是人员增加了从而增加了经费拨款。
3、关于汨罗市统战部2020年支出预算情况说明
汨罗市统战部2020年支出预算259.77万元，全部为一般公共服务支出，占100%，其中：基本支出221.77万元，占85.37%，项目支出38万元，占14.63%。支出预算比2019年增加41.81万元，增加19.18%，主要原因是人员增加了。
4、关于汨罗市统战部2020年财政拨款收支预算情况的说明
汨罗市统战部2020年财政拨款收支总预算 259.77万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，支出为一般公共服务支出259.77万元。财政拨款收支预算比2019年增加41.81万元，主要原因是人员增加了，财政拨款预算相应增加。
5、关于汨罗市统战部2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
汨罗市统战部2020年一般公共预算当年拨款259.77万元，比2019年预算数增加41.81万元，增加19.18%。主要原因是人员增加了。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出（类）支出259.77万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出具体使用情况。
①一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2020年预算数为221.77万元，占一般公共预算当年拨款85.37%。
②一般公共服务支出（类）统战事务（款） 一般行政管理事务（项）2020年预算数为30.5万元，占一般公共预算当年拨款11.74%。
③一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为7.5万元，占一般公共预算当年拨款2.89%。
（四）一般公共预算支出具体安排情况。
2020年一般公共预算拨款支出预算259.77万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为221.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。一般公共预算基本支出221.77万元，其中：工资福利支出162.41万元，一般商品和服务支出58.85万元，对个人和家庭补助支出0.51万元。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为业务工作经费，其中：民族及宗教处置工作经费4万元、调研培训工作经费3万元、“迎老乡、回故乡、建家乡”工作经费9.5万元、非公党组织建设及党外干部管理4.5万元、两岸交流及海外联络联谊经费2万元、侨联工作专项4.5万元、光彩事业及同心工程经费3万元、起义投诚人员生活补助7.5万元。
6、关于汨罗市统战部2020年一般公共预算基本支出情况说明
汨罗市统战部2020年一般公共预算基本支出221.77万元，其中：
人员经费162.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费58.85万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
7、关于汨罗市统战部2020年政府性基金预算支出情况的说明
汨罗市统战部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、其他重要事项
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款58.85万元，比2019年预算增加9.92万元，增长20.27%。原因主要是2020年人员增加，公用经费预算相应增加。
（二）“三公”经费预算
汨罗市统战部2020年“三公”经费预算数合计为10.55万元，其中，公务接待费10.55万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。公务接待费比2019年预算数增加0.25万元，增加2.43%，主要原因是预计招商引资接待任务增加。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算8.8万元，拟召开2次会议，拟召开民族团结宗教会，人数 50 人，内容为围绕民族团结进步创建工作和宗教中国化开展学术研讨等。拟召开招商引资会，人数220人，内容为引进非公有制经济，带动汨罗经济发展。培训费预算3万元，拟开展2次培训，人数100人，内容为习近平新时代中国特色社会主义思想民族宗教政策理论心理调整，网络舆情监管能力提升培训和党外干部培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2020年本部门政府采购预算支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。与2019年对比，政府采购支出预算没有变化。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位无公务车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为259.77万元，其中：基本支出221.77万元，项目支出38万元。2020年本部门无30万元以上实行项目支出绩效目标管理的项目。 详见预算30表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》、31表《项目支出预算绩效目标申报表》。
第三部分 名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分
