目 录
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。
7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
8、指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导统战部党组，指导统战部工作；做好有关统战团体管理工作。
9、负责开展统一战线宣传工作。
10、完成市委和上级党委交办的其他任务。
（二）机构设置
我单位为财政全额拨款单位，内设股室有7个，分别是：办公室（研究室）、党外干部办、民族宗教事务办、非公有制经济联络办、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作办、侨务工作办及行政执法办。
二、部门预算单位构成
中共汨罗市委统一战线工作部（简称统战部）为一级预算单位，只有本级，没有其他二级预算单位。因此纳入2022年部门预算编制范围的只有统战部本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况，本单位只有本级预算。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入，本单位收入均为经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括统战部专项等专项经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。
2022年度本部门（单位）收支总预算332.77万元，比2021年预算增加34.29万元，增加11.49%，主要原因是项目费用增加了。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度本部门（单位）收入预算332.77万元，其中：公共财政拨款332.77万元（其中：经费拨款332.77万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元,比2021年预算增加34.29万元，增长11.49%，原因主要是项目费用增加了从而增加了收入。
（二）支出预算
2022年度本部门（单位）支出预算332.77万元，其中：其中，一般公共服务支出272.11万元，社会保障和就业支出36.05万元，卫生健康支出9.47万元，住房保障支出15.14万元。比2021年预算增加34.29万元，增加11.49%，其中基本支出较去年减少5.71万元，原因主要是机关运行经费标准降低导致费用减少，项目支出较去年增加40万元，原因主要是民宗及宗教处置工作经费增加导致项目费用增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年度一般公共预算拨款支出预算332.77万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。
年初预算数为184.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为55.33%。
2、一般公共服务支出（类）统战事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算数为44万元，占一般公共预算拨款支出比例为13.22%。
3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。
年初预算数为40万元，占一般公共预算拨款支出比例为12.02%。
4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）。
年预算数为4万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.2%。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为20.19万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.07%。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为10.1万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.04%。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为5.76万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.73%。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为9.47万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.84%。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为15.14万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.55%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为244.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费193.83万元，公用经费50.94万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费88万元，主要用于宗教处置、加强团结、增进共识等工作，其中：民族及宗教处置工作项目40万元、调研培训工作项目2万元、“迎老乡、回故乡、建家乡”工作项目15万元、非公党组织建设及党外干部管理项目2万元、两岸交流及海外联络联谊经费项目1万元、侨联工作专项项目2万元、光彩事业及同心工程项目7万元、党外知识分子联谊会活动项目15万元、起义投诚人员生活补助项目4万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元，2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元，2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年度本部门（单位）机关运行经费当年一般公共预算拨款50.94万元，比上年减少12.39万元，降低19.56%。主要原因是机关运行经费标准降低。
（二）“三公”经费预算
2022年度本部门（单位）“三公”经费预算数10.7万元，其中，公务接待费10.7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.3万元，降低2.73%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。
（三）一般性支出情况
2022年度本部门（单位）会议费预算12.7万元，拟召开4次会议，人数370人，内容为民族团结宗教会、统一战线工作会、招商引资会等会议；培训费预算15万元，拟开展4次培训，人数345人，内容为习近平新时代中国特色社会主义思想民族宗教政策理论心理调整、党外干部培训。拟不开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本部门（单位）政府采购预算总额15万元，其中工程类0万元，货物类15万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年度本部门（单位）整体支出绩效目标332.77万元，其中：基本支出244.77万元，项目支出88万元（共有9个子项目），全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出88万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个， 包括民宗及宗教处置工作项目40万元，调研培训工作项目2万元、“迎老乡、回故乡、建家乡”工作项目15万元、非公党组织建设及党外干部管理项目2万元、两岸交流及海外联络联谊经费项目1万元、侨联工作专项项目2万元、光彩事业及同心工程项目7万元、党外知识分子联谊会活动项目15万元、起义投诚人员生活补助项目4万元。实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表（附后）
