2021年度汨罗市水政监察大队单位预算
目 录
第一部分 汨罗市水政监察大队2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预基本算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市水政监察大队2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、汨罗市水政监察大队为水利局财务单独核算二级机构，属行政执法单位，财政一级预算单位，主要职能是水行政执法、河道管理、砂石禁采、水资源管理、水土保持监督管理和涉水行政审批。负责保障水资源的合理开发利用。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市区域水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。
3、指导水资源保护工作，组织编制实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
4、负责节约用水工作，拟定节约用水办公，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6、按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作，负责编制并发布水资源公报。。
7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
9、负责水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。。
10、负责全市范围内的水政监察和水行政执法，协调跨乡镇水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。
11、完成水利局交办的其他任务。
（二）机构设置
机构设置： 水政监察大队一个机构。
二、单位预算单位构成
水政监察大队为水利局二级机构，预算单位构成只有本单位。
三、单位收支总体情况
2021年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括专项经费。本单位2021年没有政府性基金拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11，21,25,26表均为空。
水政监察大队2021年财政拨款收支总预算448.24万元，与2020年预算相比增加17.6万元，增涨了4.08%，增加的主要原因是增加了项目经费和人员工资。
（一）收入预算
水政监察大队2021年预算总收入448.24万元，包括：一般公共预算拨款448.24万元,与2020年预算相比增加17.6万元，增加的主要原因是增加了项目经费和人员工资。
（二）支出预算
水政监察大队2021年预算总支出448.24万元，其中：基本支出443.24万元（工资福利支出支出368.33万元，一般商品和服务支出支出74.91万元）；项目支出5万元（水政大队执法专项经费支出5万元）。与2020年预算相比增加17.6万元，增加的主要原因了项目经费和人员工资。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算448.24万元，其中：
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为368.33万元，占一般公共预算拨款支出比例为82.17%。
农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务支出（项）。
年初预算为5万元，占一般公共预算拨款支出比例为17.83%。
具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为443.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费368.33元，公用经费74.91万元。
2、项目支出:2021年项目支出年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。水政大队执法专项经费支出5万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年度机关运行经费一般公共预算经费拨款74.91万元，比2020年增加6.76万元，增加了9.8%，增加的原因是增加了党务活动费及增加了商品服务支出额度。
（二）“三公”经费预算
水政监察大队2021年“三公”经费预算数为 7.8万元，其中：公务接待费7.8万元、因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算比2020年预算减少0.01万元，降低了0.2%，减少原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。
（三）一般性支出情况
本单位2021年本单位开支会议费3.9万元，拟召开10次会议，人数为80人，内容为水利系统工作安排、水政大队各项工作安排、突发天气城区排水紧急工作安排等会议开支。无培训费开支。未计划开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2021年度我单位政府采购预算支出20万元，其中政府采购货物支出20万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单价价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元年以上专用设备0台。2021年无新增配置车辆、新增50万元以上通用设备及新增100万元以上专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标448.24万元，其中：基本支出443.24万元，项目支出5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第27张表《单位（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公” 经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出境费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第二部分单位预算公开表格
（附后）
