2021年度汨罗市玉池国有林场单位预算
目录
第一部分 汨罗市玉池国有林场2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款项目支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、经费拨款支出预算表
二十四、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按单位预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、单位(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市玉池国有林场单位2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、办公室
负责办文办会、文件收发、档案管理、后勤、组织人事、信息化建设、计划生育、信访、宣传工作，承担工会、共青团、妇女工作。
2、计财股
负责制定财务收支预算计划，进行财务核算和财务监督。协调财政、税务、审计等职能单位工作。
3、资源管理股
负责林业调查规划设计、森林经营方案编制、资源普查、科技推广，辖区内国土、林地管理及森林防火、安全保卫等工作，协助行政执法工作。
4、营林生产股
负责组织营林生产、森林资源管理、防治森林病虫害、林相改造、森林抚育管理，指导发展林下经济。
5、基地办
按要求做好苗木基地对外绿化业务承接、苗木管护。
（二）机构设置
林场下设四个分场，一个现代化苗圃，另辖三个集体组，总人口531人。现有职工201人，其中在职职工97人，退休职工104人。内设场长室、副场长室、办公室、营林股、财务股、综合股、计生室等股室。现有林业专业技术人员9人（其中林业工程师2人，林业助理工程师5人，专业护林、防火人员19人）。
二、单位预算单位构成
2021年单位预算由玉池国有林场主体构成。
三、单位收支总体情况
2021年预算为本级预算，没有所含预算单位在内的汇总情况。收入全部为经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括农林水支出等专项经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11表、13表、21表、25表和26表均为空。
本单位2021年度收支总预算120.16万元，比2020年预算增加8.07万元，增加7%，主要原因是林场基本建设、人员经费开支增加。
（一） 收入预算
我单位2021年度收入120.16万元，其中收入包括：经费拨款120.16万元。比2020年预算增加8.07万元，增加7%，主要原因是林场基本建设、人员经费开支增加。
（二） 支出预算
我单位2021年度基本支出120.16万元（工资福利支出108.64万元、商品和服务支出11.52万元。）比2020年预算增加8.07万元，增加7%，主要原因是林场基本建设、人员经费开支增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。2021年一般公共预算拨款支出预算120.16万元，其中：
1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为120.16万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出
本单位2021年度预算支出中基本支出120.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、各项保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费，其中人员经费108.64万元、公用经费11.52万元。
（二）项目支出
本单位2021年度预算支出中无项目支出。
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年度机关运行经费一般公共预算拨款11.52万元，比去年增加1.12万元，增加10％，其原因是基本开支增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数为2.4万元，其中公务接待费2.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0 万元。比上年减少0.2万元，降低7%，主要原因是厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2021年度会议预算1.2万元，拟召开7次会议，人数16人，内容为年初工作方案会、疫情防控会、党员大会、组织生活会、森林防火培训会、年终总结会等等各会议。培训费预算为0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。
（四）政府采购情况
2021年度本单位无政府采购安排的支出。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标120.16万元，其中：基本支出120.16万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第27张表《单位（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，详见附表中单位预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
