2020年度汨罗市桃林国有林场单位决算
目录
第一部分汨罗市桃林国有林场单位概况
一、单位职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市桃林国有林场单位概况
一、单位职责
1、生产项目工作：
A建设好良种补贴项目，重点是2代湿地松种子园矮化及油茶采穗圃管理；
B新建铁坚油杉和半枫荷2个种子园工作及种苗嫁接工作、50亩半枫荷试验林和20亩铁坚油杉实验林营建、马尾松种子园改建前期准备工作；
C森林提质增效项目按规划经营管理好，管护好油茶林低产改造项目和450亩国家特殊及珍稀林木培育项目；
D抓好生产内业、档案管理工作。
2、绿化组工作：培育管护好绿化苗木，积极争取绿化工程，抓创收。
3、治安组工作：坚持巡护山林、守护家园行动，高度重视安全生产、护林防火、林场治安工作，保持林场和谐安定的工作生活环境。按上级要求抓好疫情防控工作。
4、办公室工作：党建、文字材料、总务、卫生、接待、水电等物业管理、计划生育等工作，优化内部管理。
5、财务组工作：开源节流，积极争资引项，细化财务管理制度，严格工程验收、预决算、各项收支监督管理。完成好会计出纳本职工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市桃林国有林场内设机构包括：下设5个股室，分别为办公室、财务室、生产组、绿化组、治安组。
（二）决算单位构成。汨罗市桃林国有林场2020年单位决算汇总公开单位构成为汨罗市桃林国有林场。
第二部分
单位决算表(见附表）
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计436.58万元。与上年相比，减少26.44万元，减少5.7%，主要是因为人员经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计436.58万元，其中：财政拨款收入261.43万元，占59.9%；经营收入42.83万元，占9.8%；其他收入132.32万元，占30.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计436.58万元，其中：基本支出296.58万元，占67.9%；项目支出140万元，占32.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计261.43万元，与上年相比，增加55.22万元,增长26.8%，主要是因为项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出261.43万元，占本年支出合计的59.9%，与上年相比，财政拨款支出增加55.22万元，增长26.8%，主要是因为公用开支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出261.43万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）
261.43万元，占比100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为206.21万元，支出决算数为261.43万元，完成年初预算的100%，其中：
1、农林水支出（类）林业和草原(款)事业运行(项)
年初预算为206.21万元，支出决算为261.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临聘人员、农牧职工工资、各项保险费用、交通费用未纳入财政预算，公用开支增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出261.43万元，其中：人员经费224.79万元，占基本支出的75.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、伙食补助费；公用经费15.09万元，占基本支出的24.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0。
2、公务接待费支出决算为0。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出15.09万元，比年初预算数增加1.1万元，增长7.33%，主要原因是公务运行费用增加。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0万元。开支培训费为0万元，本年度没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额0.0536万元，其中：政府采购货物支出0.0536万元，占政府采购支出总额的100%，政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0.0536万元，占政府采购支出总额的100%；其中：授予小微企业合同金额0.0536万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆,其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分
名词解释
1、单位运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
