2021年度汨罗市交通运输系统部门预算
目 录
第一部分 汨罗市交通运输系统2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
九、项目支出预算总表
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、2021年“三公”经费预算公开表
十二、非税收入计划表
十三、上年结转支出预算表
十四、政府采购预算表
十五、单位人员情况表
十六、部门支出总体情况表(政府预算)
十七、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十八、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十一、上年结转支出预算表（政府预算）
二十二、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十七、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市交通运输系统2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2、组织拟订并监督实施全市道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查和监督，负责农村公路路政管理，保护公路产权；协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。
3、承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路（水路）客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客（货）站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范关监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通运输管理工作。
4、承担水上交通安全监督责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（不含渔船）、水上安全管理，负责船员管理工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。
5、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作和系统内部社会治安综合管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作。
6、负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
7、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工作造价控制和工程负量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。
8、负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、按照干部管理权限，负责本系统干部人事管理；组织、协调局属单位劳动工资、机构编制、离退休干部管理；负责局属单位党群工作和纪检、监察工作；指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设，组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。
10、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
11、承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。
（二）、机构设置情况
汨罗市交通运输局包含局本级及道路运输服务中心、农村公路养护中心、交通运输综合行政执法大队、港航所、京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心、公路建设和养护中心，六个二级机构。全部为财政全额拨款单位，其中：局机关执行行政单位会计制度，道路运输服务中心、农村公路养护中心、交通运输综合行政执法大队、港航所、京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心、公路建设和养护中心，执行事业单位会计制度。
交通系统现有人员464人，其中在职286人，退休174人。遗属26人。公务用车编制15台，现有15台。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、汨罗市交通局本级
2、道路运输服务中心
3、农村公路养护中心
4、交通运输综合行政执法大队
5、港航所
6、京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心
7、公路建设和养护中心
三、部门收支总体情况
汨罗市交通运输局2021年财政拨款收支总预算4920.97万元。收入为一般公共预算拨款，包括财政经费拨款4739.78万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款 180万元、其他收入0.12万元。汨罗市交通运输局2021年无政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款。支出为交通运输支出，按部门预算经济分类包括基本支出3604.97万元、项目支出1316万元。按政府预算经济分类包括机关工资福利支出371.76万元、机关商品和服务支出254.94万元、对事业单位经常性补助3211.74万元、对企业补助500万元、对个人和家庭的补助21.52万元、其他支出561万元。
（一）收入预算
汨罗市交通运输局2021年收入4920.97万元。包括公共财政拨款收入4739.98万元。收入相比2020年增加485.84万元，增加9.8%，主要原因是公路建设和养护中心归入，新增整体预算。
（二）支出预算
汨罗市交通运输局2021年总支出4920.97万元，比2020年增加485.84万元，增加9.8%，主要原因是公路建设和养护中心归入，新增整体预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
汨罗市交通运输局2021年预算总收入4920.97万元：其中：经费拨款4739.98万元，占96.33%，纳入预算管理的非税收入拨款180万元，占3.6%，上级财政补助0.07，占0.01%，其他收入0.1万元，占0.01%。收入预算比2020年增加485.84万元, 增加9.8%，主要原因是公路建设和养护中心归入，相应人员经费及公用经费增加。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为3604.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为1316万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：春运专项经费3万元、常规交通安全专项1万元、渡口签单发航及视频监控经费2万元、武装战备工作经费1万元、质监专项经费3万元、武广高铁东站设施配套经费、综合管理费25万元、公交巡查经费5万元、打击非法营运工作经费4万元、治超专项经费25万元、公务航运营维护及交通运行等9万元，顽瘴痼疾整治经费10万元，农村公路养护经费5万元，打击非法营运专项4万元，春运及交通安全经费15万元，交通流量经费2万元。老年人、残疾人免费乘车及低票补贴200万元、城乡客运一体化创建工作配套及运营补贴300万元、农村公路养护经费556万元，铁路沿线环境整治150万元。
五、政府性基金预算支出
2021年汨罗市交通运输局无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
汨罗市交通运输局2021年“三公”经费预算数为108.6万元，其中：公务接待费69.6万元,因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费39万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费39万元），2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加10.1万元，增加9.1%，主要原因：公路建设和养护中心归入，相应经费增加。
（二）一般性支出情况
汨罗市交通运输局2021年会议费预算25.6万元，拟召开115次会议，人数1132人，内容为召开湖南省城乡客运一体化示范县创建工作现场经验交流会、四好农村公路示范县和道路旅客运输经营、危货运输经营、驾培经营等各项工作开展部署会、安全例会、法制建设等。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。
（三）政府采购支出情况
汨罗市交通运输局2021年度政府采购预算总额1879.1万元，其中政府采购货物支出799.4万元，政府采购服务支出1079.7万元，与2020年对比，没有变化。
（四）国有资产占用情况使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，汨罗市交通运输局共有车辆15辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车15辆，其他用车0辆。2020年拟新增配置车辆0辆。单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
汨罗市交通运输局占地面积3236平方米，办公用房建筑面积 1435.34平方米，原有八个经营性门面在2018年底已收回国资办。通用设备134.49万元；专用设备432.51万元；其他189.66万元。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年汨罗市交通运输局纳入部门整体支出绩效目标4920.97万元，其中：基本支出3604.97万元，项目支出1316万元，全部实行整体支出绩效目标管理。交通部门2021年度重点项目4个：城乡客运一体化建设项目、城市公交老年人及残疾人免票补贴项目、农村公路养护项目、治超工作经费。目标为降低城乡二元次差异、改善道路状况、方便群众出行、提升人民生活幸福指数。
项目支出1316万元具体内容：
1.交通局机关：春运工作经费3万元，常规交通安全专项1万元，渡口签单发航及视频监控经费2万元，武装战备工作经费1万元, 质监工作经费3万元，武广高铁东站设施配套经费、综合管理费25万元,公交巡查经费5万元，老年人、残疾人免费乘车及低票补贴200万元，城乡客运一体化创建工作配套及运营补贴300万元，治超专项经费25万元，铁路沿线安全环境隐患整治150万元。
2.道路运输服务中心
3.交通运输综合行政执法大队：打击非法营运4万元，农村公路养护经费5万元。
4.农村公路养护中心：556万元。
5.港航所：公务航运营维护及交通运行等9万元。
6.公路建设和养护中心：顽瘴痼疾整治经费10万元，春运及交通安全经费15万元，交通流量经费2万元。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 汨罗市交通运输系统2021年度部门预算表（见附件）
