2021年度汨罗市交通运输综合行政执法大队单位预算
目录
第一部分 汨罗市交通运输局综合行政执法大队2021年预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预基本算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市交通运输局综合行政执法大队2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（1）宣传贯彻执行国家、省、岳阳市交通主管部门有关交通运输行政执法（含道路亅、公路水路路政、城乡客运、交通工程质量安全等）的方针、政策和法律法规规章；参与编制全市交通运输综合行政执法规划；拟定全市交通运输综合行政执法工作计划，并组织实施。
（2）依法行使有关法律法规赋予的公路水路路政、道路运政、城乡客运、交通工程质量安全等交通运输领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能。
（3）负责全市交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调；依法实施交通运输综合行政执法的法定程序、标准、规定；协调或配合上级对重大复杂交通运输违法案件、跨线（市、区）交通运输违法案件的查处，负责对全市境内的公路水路路政、道路运政、城乡客运、交通工程质量安全等违法案件查处；依法查处上级交办、相关部门移交及群众投诉、举报的违法案件。
（4）负责对下放或委托给各镇办理的交通运输综合行政执法事项进行指导、协调、监督。
（5）负责依法对交通运输市场主体及从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规经营行为，治理货运车辆超限运输，联合整治非法营运，维护交通运输市场秩序。
（6）组织或参与跨行业、跨地区联合执法行动。
（7）参与交通运输行业诚信体系建设，做好道路运输、城乡客运行业质量信誉考核工作。
（8）参与全市节假日运输、重大物资运输、抢险救灾、交通战备等应急运输保障工作；配合相关部门做好联合运输工作。
（9）完成上级交办的其他工作。
（10）负责交通运输综合行政执法与刑事司法衔接、移送涉嫌犯罪案件。
（二）机构设置
本单位录属于交通运输局，为财政二级预算单位，财务独立核算，部门预算单独预算。本单位内设综合办公室、人事财务室、行政处罚信息中心等机构，设置城区、桃林、长乐、白水、弼时、水上、新市、交通安全质量执法8个中队。核定编制92名，其中大队长1名，副大队长4名，中队长8名。执法用车编制数12辆，实有执法车14辆。
二、预算单位构成
交通运输综合行政执法大队大队为交通运输局二级机构、2021年部门预算公开为本级单位
三、单位收支总体情况
汨罗市交通运输综合行政执法大队2021年预算为本级预算，没有所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括交通运输支出等专项经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、25、26表均为空。
汨罗市交通运输综合行政执法大队2021年度收支总预算961.53万元，比2020年预算增加672.07万元，增加232%。主要原因是运管所和港航所整合到一个单位。
（一）收入预算
汨罗市交通运输综合行政执法大队2021年度收入961.53万元，其中：经费拨款780.53万元，纳入预算管理的非税收入拨款180万元。比2020年预算增加672.07万元，增加原因主要是运管所和港航所整合到一个单位。新增整体预算。
（二）支出预算
汨罗市交通运输综合行政执法大队2021年度基本支出952.53万元（基本支出952.53万元：工资福利支出759.17万元、商品和服务支出193.36万元、对个人和家庭的补助0万元）；项目支出9万元（商品和服务支出9万元，对企业补助0万元，其他支出0万元）。比2020年预算增加672.07万元。增加原因主要是运管所和港航所整合到一个单位。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算961.53万元，其中：
1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为952.53万元，占一般公共预算拨款支出比例为99%。
2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。
年初预算为9万元，占一般公共预算拨款支出比例为1%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出年初预算数为952.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费759.17万元，公用经费193.36万元。
（二）项目支出
2021年项目支出年初预算数为9万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有打击非法营运和农村公路养护经费。其中：打击非法营运4万元，主要用于杜绝普通干线公路超限超载违法违规行为，实现保护公路桥梁设施，减少安全事故，畅通交通秩序，提升环境质量，维护国家和人民群众生命财产安全的作目标。农村公路养护5万元，主要用于农村公路维护、路政管理。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款193.36万元，比上年增加159.68万元，增长474%。主要原因是：机构改革，单位整合扩大。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数53.6万元，其中，公务接待费17.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费36万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费36万元）。比上年增加48.4万元，增长930%，主要原因是：运管所和港航所归入，相应经费增加。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算8.8万元，拟召开30次会议，人数95人，内容为年初工作动员大会、安全工作大会、法制工作检查会议、治超治限工作布置大会、治超治限工作总结大会、路政工作交流大会、临时性工作布置会议、年度工作总结大会等。培训费预算0万元。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额6万元，其中工程类0万元，货物类6万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆12辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车12辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标961.53万元，其中：基本支出952.53万元，项目支出9万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出9万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个。详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
2021年度汨罗市交通运输综合行政执法大队单位预算公开表格.xlsx