2021年度汨罗市京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心单位预算
目 录
第一部分 京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心2021年度单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十二、上年结转支出预算表（政府预算）
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
主要职责以建设更高品质的生态文化活力汨罗为总体目标，全面加强站前广场日常管理，努力塑造管理规范、文明秀美的汨罗新形象；维护好高铁站周边交通秩序，严抓打非治违，加强公交车运营管理，提高服务质量。加强周边综合治理，加强站场保洁力度，整治脏乱差现象。与京广高铁站、地方政府、村组等部门协调，维护京广高铁汨罗东站广场片区稳定。
（二）机构设置
我单位属全额拨款事业单位，内设主任室、办公室、财务室、综合值勤室、三城同创办公室、设备室等部门。现有在职人数11人（其中在职在编1人，同系统内在职抽调10人），另临聘人员3人。公务巡逻用车编制数0辆，实有数1辆。
二、预算单位构成
我单位属汨罗市交通运输局二级单位，为财政全额拨款事业单位，财务实行独立核算，纳入2021年部门预算编制范围。
三、单位收支总体情况
2021年预算指本单位的预算情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括单位的交通运输支出等专项经费。，本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以相关公开的表格均为空。收入包括经费拨款33.43万元，其他收入0万元；支出包括保障单位基本运行的经费8.43万元，项目经费25万元。
我单位2021年度收支总预算33.43万元，比2020年预算减少4.61万元，减少12.12%，主要原因是主要项目专项经费安排较上年减少。
（一）收入预算
我单位2021年度收入33.43万元，其中：经费拨款33.43万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2020年预算减少4.61万元，减少12.12%，主要原因是主要项目专项经费安排较上年减少。
（二）支出预算
我单位2021年度支出 33.43万元，其中基本支出8.43万元（工资福利支出 7.44万元、商品和服务支出 0.98万元、对个人和家庭的补助支出0万元），项目支出25万元（专项商品和服务支出25万元）。较上年比较支出预算减少4.61万元，减少12.12%，主要项目专项经费安排较上年减少。。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算33.43万元，其中：
1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算33.43万元，占一般公共预算拨款支出的100%
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为8.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费7.44万元，公用经费0.98万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为武广高铁东站设施配套经费、综合管理费25万元。其中：专项商品和服务支出25万元。（业务工作经费15万元，主要用于值守人员食堂开支及开展业务活动经费开支；运行维护经费10万元，主要用于广场停车候车亭围栏等设施设备维护开支。)
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款0.98万元，与去年增加19.51%，原因为2021年人员公用经费增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比去年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0.1万元，拟召开4次会议，人数11人，内容为工作总结、布置会议。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额1万元，其中工程类0万元，货物类1万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆（电瓶巡逻车）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位整体绩效预算申报目标为33.43万元，其中基本支出8.43万元，项目支出武广高铁东站设施配套经费、综合管理费预算安排25万元，主要用于高铁东站广场片区环境卫生、交通秩序、停车场设施维护、人员值守等成本开支。绩效目标达到东站干净整洁、安全有序、环境优美、群众满意度高。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第27张表《整体支出绩效目标表》，第28张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2021年度汨罗市京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心单位预算公开表.xlsx