2020年度汨罗市农村公路路政执法大队单位决算
目录
第一部分农村公路路政执法大队概况
一、单位职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 农村路政执法大队概况
一、单位职责
职能职责：为农村公路畅通提供养护与路政管理保障。负责保护路产，依法实施公路路政许可 负责实施路政巡查 管理公 路两側建筑控制区 负责维护公路养护作业现场秩序 参与公路工程交工、竣工验收 依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。
人员情况：我单位现有编制32人，其中：在职25人，退休7人.
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：汨罗市农村公路路政执法大队内设5个职能股室：办公室、法制股、路政中队、财务室、安全股。
（二）决算单位构成：本单位隶属于交通运输局，为财政二级预算单位，财务独立核算，单位预算单独预算。2020年单位决算公开为本级公开。
第二部分
单位决算表(见附表）
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计294.45万元，与2019年相比，减少6万元，降低2%，主要原因是退休一人，并厉行节约。
二、收入决算情况说明
本年收入合计294.45万元，其中：财政拨款收入294.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
三、支出决算情况说明
本年支出合计282.41万元，其中：基本支出257.41万元，占91%；项目支出25万元，占9%；；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计294.45万元，与2019年相比，减少6万元，降低2%，主要原因是退休一人，并厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出282.41万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少18.04万元，降低6%。主要是因为退休一人，并厉行节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出282.41万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出282.41万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为289.46万元，支出决算数为282.41万元，完成年初预算的97.6%，其中：
1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为264.46万，支出决算为257.41，完成年初预算的97.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为管理得当，并厉行节约。
2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。
年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出257.41万元，其中：人员经费222.76万元，占基本支出的86.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等，公用经费34.65万元，占基本支出的13.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为2.35万元，完成预算的45.2%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元
公务接待费支出预算为5.2万元，支出决算为0.46万元，完成预算的8.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为1.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是与因为事业单位机构改革，成立交通运输综合行政执法大队，执法车辆增加，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.46万元，占21%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.89万元，占79%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无安排因公出国（境）团组。
2、公务接待费支出决算为0.46万元，全年共接待来访团组12个、来宾108人次，主要是相关职能单位和上级单位联系业务和工作需要发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.9万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.9万元，主要是执法车的运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0万元，开支培训费0.07万元，人数14人，用于开展执法业务培训，人数1人，内容为交通执法法规培训学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
按照财政绩效单位要求，已开展预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告，并与单位决算一同公开。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五 部分附件
2020年度汨罗市汨罗市农村公路路政执法大队绩效评价自评报告.xls汨罗市农村公路路政执法大队2020年度单位决算公开表(1)(1)(1).xls