目 录
第一部分汨罗市交通运输局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市交通运输系统概况
一、部门职责
（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（二）组织拟订并监督实施全市道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查和监督，负责农村公路路政管理，保护公路产权；协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。
（三）承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路（水路）客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客（货）站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通运输管理工作。
（四）承担水上交通安全监督责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（不含渔船）、水上安全管理，负责船员管理工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。
（五）指导全市公路、水路行业安全生产应急管理工作和系统内部社会治安综合管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作。
（六）负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
（七）承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工作造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。
（八）负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（九）负责高铁站广场片区的管理和服务工作。维护高铁站周边交通秩序，严抓打非治违，加强公交车运营管理，提高服务质量，加强周边综合治理，加强站场保洁力度，与京广高铁站，地方政府、村组等部站协调，维护京广高铁汨罗东站广场片区稳定。
（十）按照干部管理权限，负责本系统干部人事管理；组织、协调局属单位劳动工资、机构编制、离退休干部管理；负责局属单位党群工作和纪检、监察工作；指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设，组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。
（十一）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
（十二）承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市交通运输系统包含局本级及道路运输服务中心、农村公路养护中心、交通运输综合行政执法大队、水运事务中心、京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心5个二级机构，全部为财政全额拨款部门，其中：局机关执行行政部门会计制度，道路运输服务中心、农村公路养护中心、交通运输综合行政执法大队、水运事务中心、京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心执行事业部门会计制度。内设办公室、人事股、财计股（加挂审计股）、基建计划股、综合运输股、安全监督股、政策法规股、交通战备办公室8个股室。交通系统现有人员301人，其中在职254人。
（二）决算单位构成。交通运输系统决算包括：局机关本级决算（含事业单位质监站、公路质量检测中心站、资金管理中心三个机构都未独立核算，纳入局机关统一决算）；道路运输服务中心决算、农村公路养护中心决算、水运事务中心决算、交通运输综合行政执法大队、京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心决算。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
交通运输系统2021年度决算收、支总计4771.84万元，与2020年相比，减少189.97万元，减少3.83%，主要是因为项目支出略有减少。
二、收入决算情况说明
2021年度决算收入合计4682.11万元，其中：财政拨款收入4582.5万元，占97.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入99.61万元，占2.13%。
三、支出决算情况说明
2021年度决算支出合计4771.84万元，其中：基本支出2846.55万元，占59.65%；项目支出1925.29万元，占40.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入决算总计4672.23万元，其中一般公共预算财政拨款4582.5万元，年初财政拨款结转和结余89.73万元。与2020年相比，减少208.29万元，减少4.27%，主要是因为项目支出略有减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4672.23万元，与2020年相比，财政拨款支出减少208.29万元，减少4.27%，主要是因为项目支出略有减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4672.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出146.47万元，占3.13%；社会保障和就业支出（类）支出10.02万元，占0.21%；交通运输支出（类）支出4427.8万元，占94.77%；住房保障支出（类）支出87.94万元，占1.89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为3889.79万元，年初财政拨款结转和结余89.73万元，支出决算数为4672.23万元，完成年初预算的120.12%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为146.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年增加了综合绩效奖预算安排。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年增加了社会保障和就业支出（款）抚恤（项）。
3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为3225.71万元，支出决算为2428.91万元，完成年初预算的75.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度另外列支了其他一般公共服务支出（项）。
4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为36万元，支出决算为254.6万元，完成年初预算的707.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年追加了一般行政管理事务（项）。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为655.61万元，支出决算为556万元，完成年初预算的117.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年增加了大中修和水毁支出。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路和运输安全（项）
年初预算为9万元，支出决算为345.8万元，完成年初预算的3842%。决算数大于年初预算数的主要原因是：运管所和港航所机构改革，单位整合，人员增加，支出费用增加。
7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的公路和运输管理（项），决算放在了公路公路和运输技术标准化建设（项）。
8、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 水路运输管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年追加了水路运输管理支出（项）。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为623.87万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的0.056%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度列支了其他项。
10、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）
年初预算为160万元，支出决算为160万元。完成年初预算的100%。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为87.94万元，支出决算为87.94万元。完成年初预算的100%。
12、交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年年中工作开展需要。
13、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为175.32万元，决算数大于预算数的原因是因为追加了2021年年中工作开展需要。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2846.55万元，其中：人员经费2435.35万元，占基本支出的85.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费411.2万元，占基本支出的14.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为86万元，支出决算为61.11万元，完成预算的71.06%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务接待费支出预算为50万元，支出决算为17.35万元，完成预算的34.7%，决算数小于预算数的主要原因是预算时按计划实施情况预算偏高同时在实际过程中厉行了节约原则，与上年相比增加2.98万元，增加20.74%,增加的主要原因是相关职能部门和上级单位联系业务和工作需要发生的接待支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务用车运行维护费支出预算为36万元，支出决算为43.76万元，完成预算的121.56%，决算数大于预算数的主要原因是农村公路养护中心、京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心年初财政没有将公务用车运行维护费纳入预算，以及交通运输综合行政执法大队执法用车编制数12辆，实有执法车14辆。与上年相比增加21.11万元，增长93.2%,增长的主要原因是农村公路养护中心、京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心年初财政没有将公务用车运行维护费纳入预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.35万元，占28.39%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算43.76万元，占71.61%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无活动开支。
2、公务接待费支出决算为17.35万元，全年共接待来访团组300个、来宾1764人次，主要是相关职能部门和上级单位联系业务和工作、全省城乡客运一体化现场会和工作、客货邮现场会和工作、农村公路省农村公路养护检查、资源产业路验收、通自然村验收等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为43.76万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费43.76万元，主要是19辆公务用车的运行维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2021年度无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2012年度无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门有下属事业单位，故本系统机关运行经费小于一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。
本部门2021年度交通运输系统运行经费支出125.52万元，比年初预算数增加60.58万元，增长93.29%。主要原因是印刷费、水费、电费、邮电费及其他费用的增加。其他二级机构均为事业单位无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2021年交通运输系统开支会议费8.13万元，用于召开各机构各股室工作会议，人数879人，内容为春运、党建、安全、法制、年终民主测评、总结工作等相关事项；开支培训费2.66万元，用于各机构各股室开展业务知识培训，人数88人，内容为相关专业知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额970.41万元，其中：政府采购货物支出52.6 万元、政府采购工程支出695.3万元、政府采购服务支出222.51万元。授予中小企业合同金额970.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目2个，共涉及资金2367.01万元，占一般公共预算项目支出总额的122.94%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“铁路沿线安全环境隐患整治专项、四类人群免费乘车补贴、城乡公交低票价及四类人员优免补贴、农村公路养护、治超专项”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1925.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度交通专项资金1925.29万元全部投入各交通专项建设中,其中一般公共预算支出1289万元，超额支出636.29万元，四类人群免费乘车补贴财政拨付200万元，实际支出461.71万元。城乡公交低票价及四类人员优免补贴财政拨付300万元，实际支出743.89万元。铁路沿线环境整治财政拨付160万元,实际支出160万元。治超治限工作经费财政拨付34万元,实际支出345.8万元。农村公路养护项目财政拨付556万元，实际支出655.61万元。立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“铁路沿线安全环境隐患整治专项、四类人群免费乘车补贴、城乡公交低票价及四类人员优免补贴、农村公路养护、治超专项”5个项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1289万元，执行数为1925.29万元，完成预算的149.36%。项目绩效目标完成情况：一是四类人群免费乘车公交车补贴项目，我市残疾人及65岁以上老年人等特殊群体实行不限次数免费乘车此项惠民政策让我市特殊群体的日常出行得到真正的实惠，此项民心工程得到了社会的高度赞扬，全市人民为政府此项民心工程点赞。市民满意率100%，优质服务100%，安全舒适100%；二是城乡公交低票价及四类人员优免补贴项目，客运公司一是购进新能源电动车，并对车辆设施设备进行改造和完善，增强安全意识，提升安全应急能力。城乡巴士运营后，票价在改革前的基础上大幅度下降，全部按里程执行2、4、6元的阶梯票价，对65岁以上老人、残疾人、现役军人实行免费，对学生实行半价优惠，广大群众获得了实实在在的实惠，广大农村居民也享受到了城市居民的公共交通服务。同时，全面改变了过来农村客运班线乱停乱靠、乱提票价、管理混乱的局面，群众出行更方便、更实惠、更安全、更舒适，城乡巴士在群众中获得了良好口碑；三是治超专项(先批后用)，由交通综合执法大队实施，主要用于治理货车的限载治超。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分；四是农村公路养护项目，由农村公路养护中心实施。项目全年预算数为556 万元，执行数为655万元，完成预算的118%。项目绩效目标完成情况：一是养护大中修共计完成项目3个，完成投资385万元；二是农村公路养护共计完成230万元；五是铁路沿线安全环境隐患整治工作，2021年按整治要求完成了普铁175处的安全隐患整治和12处人行通道建设任务。按照“双段长”工作机制要求，于9月29日完成了境内铁路沿线各镇、村，二、三级段长的业务培训工作。
专项支出中，交通涉及的专项项目面广点多，一是存在预算资金安排不全面的问题，比如交通行政执法经费、交通扫黑除恶活动专项经费等；二是预算资金安排不足的问题，比如：四类人群免费乘车补贴项目财政拨付200万元，2021年残疾人、老年人等特殊群体实行不限次数免费乘车实际支出461.71万元，造成企业亏损200多万。下一步改进措施：提高绩效指标设置的准确性，提高人民工作的满意度。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），铁路沿线安全环境隐患整治项目绩效评价综合得分97分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；四类人群免费乘车项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；城乡公交低票价及四类人员优免补贴项目绩效评价综合得分97分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；农村公路养护项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；治超项目绩效评价综合得分97分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。报告框架参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。）
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
