目  录

　　第一部分  2024年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况。。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况。

　　（六）预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分  部门预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算表

　　二十、财政专户管理资金预算支出表

　　二十一、专项资金预算汇总表

　　二十二、项目支出绩效目标表

　　二十三、整体支出绩效目标表

　　二十四、政府采购预算表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分  2024年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　我单位隶属汨罗市交通运输局，负责沅江汨罗段、湘江汨罗段和汨罗江水域港口航务管理，主要工作职责是为航运畅通提供航务管理保障。水路运政管理、港政管理、水上安全管理、航运规划设计，航运建设项目管理。

　　（二）机构设置

　　我单位属全额拨款事业单位，内设主任室、书记室、副主任室、办公室、财务室、设备室、安全办公室等部门。现有人数25人（其中在职15人、退休6人、临时工4人）。公务用车编制数1辆，实有数1辆。

　　二、预算单位构成

　　我单位属汨罗市交通运输局二级单位，为财政全额拨款事业单位，纳入2024年部门预算编制范围。

　　三、部门收支总体情况

　　我单位2024年度收入预算333.71万元，本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以相关公开的表格均为空。收入包括经费拨款333.71万元，其他收入0万元；支出包括保障单位基本运行的经费179.71万元，项目经费154万元。

　　单位2024年度收支总预算333.71万元，比2023预算增加16.32万元，增加5.14%，主要原因是人员变动致人员经费减少5.22万元及公务船运营和地方航道维护等专项费用增21.54万元。

　　（一）收入预算

　　我单位2024年度收入预算333.71万元，其中：经费拨款179.71万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入 0万元。项目支出154万元（本年与上年增加21.54万元）。收入与上年比增加了16.32万元，主要原因是人员变动致人员经费减少5.22万元及公务船运营和地方航道维护等专项费用增21.54万元。

　　（二）支出预算。

　　我单位2024年度支出 333.71万元，其中基本支出179.71万元（工资福利支出 151.45万元、商品和服务支出28.26万元、对个人和家庭的补助支出0万元），项目支出154万元（船舶污染物接收经费86万元、公务船运营及交通运行30万元、安全搜救应急救援5万元、水上交通视频监控系统网络费和维护费3万元，临聘人员工资福利20万元，地方航道维护费10万元）。较上年比较支出预算增加了16.32万元，主要原因是人员变动致人员经费减少5.22万元及公务船运营和地方航道维护等专项费用增21.54万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款支出预算333.71万元，其中：

　　1、 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）

　　年初预算131.8万元，占一般公共预算拨款支出的39.49%

　　2、 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）

　　年初预算10万元，占一般公共预算拨款支出的3.0%

　　3、 交通运输支出（类）公路水路运输（款）救助打捞（项）

　　年初预算5万元，占一般公共预算拨款支出的1.50%

　　4、 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

　　年初预算139万元，占一般公共预算拨款支出的41.65%

　　5、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算15.68万元，占一般公共预算拨款支出的4.7%

　　6、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　年初预算7.84万元，占一般公共预算拨款支出的2.35%

　　7、 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算4.3万元，占一般公共预算拨款支出的1.29%

　　8、 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

　　年初预算8.33万元，占一般公共预算拨款支出的2.5%

　　9、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算11.76万元，占一般公共预算拨款支出的3.52%

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为333.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费151.45万元，公用经费28.26万元。

　　（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数154万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：船舶污染物接收经费86万元、公务船运营及交通运行30万元、安全搜救应急救援5万元、水上交通视频监控系统网络费和维护费3万元，临聘人员工资福利20万元、地方航道维护费10万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年度本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　我单位属行政事业单位，无国有资本经营预算支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2024年“三公”经费预算数4.5万元，其中，公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。比去年减少0.1万元。降低2.17%，主要原因是：是2024年厉行经费节约原则，但2024年公务车运行费用因使用年限增加费用相对增加。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2024年会议费预算0.3万元，拟召开3次会议，平均每次人数10人，内容为工作总结、布置会议。其他零星开支：办公费2.25万元，印刷费0.3万元，水费0.3万元，电费1.95万元，邮电费0.6万元，维修费2.85万元，差旅费1.5万元，培训费0.6万元，公务接待费1.5元，工会经费0.96万元，公务车运行费3万元，其他交通费用9.9万元，其他商品和服务支出2.25万元，合计28.26万元。

　　（四）政府采购情况

　　2024年度本单位政府采购预算总额126万元，其中工程类0万元，货物类10万元，服务类116万元。授予中小企业合同金额126万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40万元，占授予中小企业合同金额的31.75%；工程采购授予中小企业合同金额0万元，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.86%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本单位整体支出绩效目标333.71万元，其中：基本支出179.71万元，项目支出154万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第23表《整体支出绩效目标表》。

　　项目支出154万元，其中30万元以上绩效目标的项目2个， 包括船舶污染物接收经费86万元、公务船运营费用30万元、安全搜救应急救援5万元、水上交通视频监控系统网络费和维护费3万元，临聘人员工资福利20万元，地方航道维护费10万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分   部门预算公开表格（附后）