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　　第一部分 汨罗市道路运输服务中心单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　汨罗市道路运输服务中心单位概况

　　一、单位职责

　　（一）、参与拟订全市道路运输、城市公交、出租汽车、铁路 运输、交通科技信息行业地方性法规、政策以及发展规划、年度计划并实施的事务性工作。

　　（二）、负责权限内道路运输、城市公交、出租汽车和地方铁路运输行业运行发展、管理服务的行政辅助工作；负责权限内交通运输领域行政许可事项的行政辅助工作以及交通运 输领域行政执法的事务性工作。

　　（三）、负责道路客货运输市场、机动车驾驶员培训市场、机动车维修市场、城市公交、出租汽车等行业统计分析、环境 保护、节能减排、行业诚信体系建设、质量信誉考核和相关 政策性补助资金审核申报的行政辅助工作；参与制定和调整道路运输、城市公交行业的价格标准和收费标准。

　　（四）、负责权限内道路运输营运车辆年度审验、异动办理、技术等级评定及道路运输站（场） 资质等级评定、建设管理 等相关行政辅助工作；负责城市出租汽车运力投放的行政辅助工作。

　　（五）、负责道路运输、城市公交、出租汽车行业从业人员培 训、考试（考核）、认定、继续教育的行政辅助工作；负责组织道路运输行业干部职工教育培训工作。

　　（六）、负责铁路沿线安全环境整治、铁路施工工程质量监管的行政辅助工作。

　　（七）、负责交通战备、春运、重大节假日运输、重点物资运 输、抢险救灾等应急运输保障事务性工作。

　　（八）、负责道路运输信息化建设、政务信息、网络安全等技 术支撑工作。

　　（九）、负责权限内道路运输和铁路运输领域安全巡查、宣传教育等事务性工作。

　　（十）、完成市交通运输局交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市道路运输服务中心单位内设机构包括：

　　1、办公室。负责中心日常运转，承担文电、会务、安全、保密、宣传、信访、档案、政务公开管理、12345服务热线办理等工作。

　　2、 安全法规股。承担道路运输、城市公交、出租汽车、铁路运输等行业法律法规宣传和平安建设等工作；承担权限内行业安全巡查、宣传教育等事务性工作；协助开展道路运输生产安全事故调查处理；承担境内铁路运输管理的行政辅助工作；承担铁路道口安全管理、沿线安全环境整治、应急管理、护路联防、安全事故调查、铁路建设工程质量安全监管的行政辅助工作。

　　3、 运输事务股。承担道路运输、铁路运输、城市公交、出租汽车行业及机动车驾驶员培训市场、机动车维修市场、道路客货运网络平台相关行政审批、备案、质量信誉考核的行政辅助工作；承担交通战备、节假日道路和铁路运输、重点物资运输、抢险救灾、突发公共卫生事件等应急保障事务性工作；承担组织对全市站场建设项目前期工作的论证和审查；承担出租汽车行业星级服务等级考核与评定的行政辅助工作；承担道路运输行业干部职工教育、道路运输行业从业人员继续教育培训等工作；承担权限内从业人员资格培训考试（考核）、联合惩戒、诚信考核及认证认定的行政辅助工作；承担出租车汽车驾驶员服务监督卡办理；承担城乡客运一体化、客货邮融合发展、道路运输领域生态环保、汽车客运站场级别划分和建设的验收与评定的行政辅助工作；承担组织开展行业从业人员职业技能竞赛工作。

　　4、 审验事务股。承担营运车辆（含驾驶员教学车辆） 技术等级评定的行政辅助工作；承担营运车辆（含驾驶员教学车辆）年度审验和从业资格证年度诚信考核、异动办理的行政辅助工作；承担营运客车类型划分及等级评定和年度复核的行政辅助工作；承担出租汽车驾驶员从业资格注册、注销；承担包车客运标志牌配发、备案。

　　5、统计事务股。承担客货运输和城市公交、出租汽车的统计分析、抽样调查及发展预测、生态环保、节能减排、政策性补助资金 申报审核、出租汽车运力投放的行政辅助工作；承担道路运输行业从业人员规模调查和统计分析工作，提供公共信息服务；承担道路运输信息化建设、政务信息、网络安全、成果推广等事务性工作。

　　6、财务人事股。承担人事管理、教育培训、专业技术职称评聘和离退休人员管理等工作；承担财务预（决）算编制、财政资金审核报批及绩效管理、财务日常管 理和会计核算等工作。

　　7、党建办。负责党的政治建设、组织建设、精神文明建设、宣传、意识形态等工作；负责党员管理、培训、教育、党组织 关系接转、党费收缴和管理、发展新党员和开展党的各项活动，负责党风廉政建设及机关作风建设。

　　8、工会。负责本中心工会组织各项工作的规划、组织、实施；负责本中心干职工权益维护、福利保障、民调走访等工作。

　　（二）决算单位构成。汨罗市道路运输服务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市道路运输服务中心单位本级。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计781.02万元。与上年相比，增加28.35万元，增长3.77%，主要是因为新增安全巡查、宣传专项经费20万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计781.02万元，其中：财政拨款收入781.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计781.02万元，其中：基本支出761.02万元，占97.44%；项目支出20万元，占2.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计781.02万元，与上年相比，增加28.35万元,增长3.77%，主要是因为新增安全巡查、宣传专项经费20万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出781.02万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加28.35万元，增长3.77%，主要是因为新增安全巡查、宣传专项经费20万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出781.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.83万元，占0.49%；社会保障和就业支出（类）支出80.78万元，占10.34%；卫生健康支出（类）支出36.37万元，占4.66%；交通运输支出（类）支出613.10万元，占78.50%；住房保障支出（类）支出46.94万元，占6.01%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为736.37万元，支出决算数为781.02万元，完成年初预算的106.06%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

　　年初预算为3.83万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为62.58万元，支出决算为68.46万元，完成年初预算的109.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为25.49万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的48.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算含财政代扣部分。

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为33.25万元，支出决算为36.37万元，完成年初预算的109.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

　　5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

　　年初预算为536.82万元，支出决算为593.10万元，完成年初预算的110.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

　　6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

　　年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

　　7、一般住房保障支出（类）住房保障（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为46.94万元，支出决算为46.94万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（

　　2023年度财政拨款基本支出761.02万元，其中：

　　人员经费657.59万元，占基本支出的86.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费103.43万元，占基本支出的13.59%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.20万元，支出决算为6.20万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务接待费支出预算为6.20万元，支出决算为6.20万元，完成预算的100%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.20万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

　　2、公务接待费支出决算为6.20万元，全年共接待来访团组48个、来宾462人次，主要是上级检查及同级学习考察发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……；公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度我单位无政府性基金预算收支。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2023年度我单位无国有资本经营预算收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费6.2万元，拟召开20次会议，人数62人，内容为年初全面工作布置工作会议、机关行政工作运行会议、党建会议、安全例行工作会议、法制建设及培训工作、年终民主测评、总结工作等。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额10.84万元，其中，工程类0万元，货物类6.54万元，服务类4.30万元。授予中小企业合同金额10.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.66%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　我部门组织对汨罗市道路运输服务中心等1个单位开展整体支出绩效评价涉及一般公共预算支出781.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：

　　1、整体目标完成情况

　　（一）.严把企业资质关：已对出租公司1家（中创）；城市公交（晟瑞）1家；城乡巴士（众捷）各1家；危险货物运输企业（鸿欣达、罗城气体）2家；渣土公司6家；驾校6家；维修企业10家完成了质量信誉考核工作。

　　（二）.严把车辆技术关：已监督驾校从业人员资质考试10场；审批包车线路牌300余台；道路运输从业资格证申领85余人次。已对全市范围内备案许可公司共开展日常巡查80余次，同时下达责令整改8起，并移送抄告交通综合行政执法大队7起。

　　（三）.已完成12台农村客运、80台城乡巴士、及139台巡游出租车成品油油价补贴的申报和核实。

　　（四）.已对全市“两客一危”等道路运输企业开展安全日常巡查40次；张贴安全宣传标语横幅46条；共查处安全隐患问题25起，并下达责令整改，当前相关整改已全部完成，确保了相关企业的安全生产主体责任落实到位。6月13日，省厅隐患清零领导小组，对我市开展2023年第一轮道路运输安全隐患清零督查考核，考核反馈当前我市道路运输企业无重大安全事故及重大安全隐患问题。

　　2. 预算投入、过程、产出及效率方面

　　（一）运行成本方面

　　严控“三公”经费支出。2023年“三公”经费数6.20万元，其中，公务接待费6.20万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及会议费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增5.89万元，增加1900%，

　　（二）管理效率方面

　　制定目标考核管理办法，调动职工工作积极性；加强预算执行监控，保证日常工作正常运转。

　　（三）履职效能方面

　　我单位在道路运输方面工作得到社会大众的很多肯定和好评，改善了全县道路运输环境，为全县社会、经济发展打下了坚实的基础。

　　（四）社会效应方面

　　2023年，我单位在县委县政府的正确领导下，在上级部门的指导下团强拼搏，开拓创新，圆满完成了各项中心任务，获得了社会各界的认可。

　　（五）可持续发展能力方面

　　我单位的基本支出及项目支出，均是当年的支出，可持续影响年限为一年。

　　（六）服务对象满意度方面

　　道路运输市场涉及到千家万户的生命财产安全，经社会调查，群众对我单位的满意度为100%。

　　我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。

　　组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

　　0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……，三是提高绩效指标设置的准确性，提高0工作的满意度。

　　0 项目绩效自评综述：……。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

　　（四）存在的问题及原因分析

　　我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　整体支出绩效存在的问题及原因分析为：无

　　0项目支出绩效存在的问题及原因分析为：无

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附  件

　　一、2023年度汨罗市道路运输服务中心部门决算公开表.xls

　　二、2023年度汨罗市道路运输服务中心部门绩效自评公开.docx