汨罗市广播电视台2018年度部门预算编报说明
第一部分 汨罗市广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门预算单位构成
第三部分汨罗市广播电视台2018年度部门预算情况说明
一、年度收支预算情况
二、年度收入预算情况
三、年度支出预算情况
四、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
五、其它重要事项
第四部分 名称解释
第五部分 部门预算公开的表格（见附表）
部门收支总表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出
一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
政府性基金拨款支出情况表
三公经费预算表
一、单位概况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线方针、政策和国家的有关法律、法规，把握正确舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党、政府和人民的喉舌。
2、负责汨罗市广播电视节目中心节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央、省、市级广播电视的转播工作。
3、负责拟定本级广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责本行政区域内广播电视传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。
4、负责本级广播电视新技术的科学研究和开发利用。
5、负责市本级广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。
6、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位包含汨罗市广播新闻中心、汨罗市电视新闻中心、汨罗市广播电视转播中心、汨罗有线电视宽带网络中心及汨罗市广播电视台技术中心5个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度,纳入2018年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
汨罗市广播电视台只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2018年
部门预算编制范围的只有广播电视台部门本级。
三、2018年度部门预算情况说明
2018年部门预算只有本级预算汇总情况。我部门2018年预算收入包含经费拨款，纳入公共预算管理的非税收入，其他收入，没有政府性基金预算拨款；支出包括保障单位基本运行经费和“村村响”维护、岳峰尖设备运行专项经费。
1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入1079.3 万元，比2017年增加63.7万元；本年预算总支出1079.3 万元，比2017年增加63.7万元。收支增加的原因是人员工资福利增加，其中专项经费减少3万元。
2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入1079.3万元，其中：经费拨款 789.25万元、纳入预算管理的非税收入拨款120万元、其他收入170.05万元。
3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出1079.3万元，其中基本支出1057.3 万元（工资福利支出948.01万元、商品和服务支出106.43万元、对个人和家庭的补助2.86万元），项目支出22万元，其中“村村响”维护费4万元，岳峰尖设备运行经费18万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出预算13.42万元，其中，公务接待费13.42万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。比2017年决算数增加3.9万元，增加29.1 %，比2017年预算数增加0.02万元，增加0.15%。原因主要是预计2018年接待任务增加。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算106.43 万元，比2017年增加12.2万元，原因是全额拨款人员人平增加0.1万元的支出。
②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
③国有资产占用情况。2019年本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
④预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2018年我局整体支出1079.3万元，全部实行整体支出绩效目标管理,项目支出22万元，全部实行项目支出绩效目标管理，无重点绩效。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
