2018年汨罗市广播电视台部门决算
目 录
第一部分 汨罗市广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分附件
第一部分 汨罗市广播电视台概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的有关法律、法规，把握正确舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党、政府和人民的喉舌。
（二）负责汨罗市广播电视节目中心节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央、省、市级广播电视的转播工作。
（三）负责拟定本级广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责本行政区域内广播电视传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。
（四）负责本级广播电视新技术的科学研究和开发利用。
（五）负责市本级广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。
（六）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市广播电视台设五个内设机构，由汨罗市广播新闻中心、汨罗市电视新闻中心、汨罗市广播电视转播中心、汨罗有线电视宽带网络中心、汨罗市广播电视台技术中心组成。
（二）部门决算单位构成。汨罗市广播电视台2018年部门决算只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有广播电视台本级。
第二部分 部门决算表（见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年汨罗市广播电视台收入1120.84万元，与2017年相比，增加142.54万元，增长14.57%；支出1108.84万元，年末结转和结余12万元，与2017年相比，支出增加130.54万元，增长11.78%，主要原因是2018年人员费用增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入总计1120.84万元，全部是财政拨款收入,占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1108.84万元，其中：基本支出1072.18万元，占96.69%；项目支出 36.66万元，占3.31%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入1120.84万元，与2017年相比，增加142.54万元，增长14.57%，主要原因是2018年人员费用增加。支出1108.84万元，年末结余12万元，与2017年相比，支出增加130.54万元，增长11.78%，主要原因是2018年人员费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出1108.84万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加130.54万元，增加13.34%，主要原因是2018年人员费用增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出1108.84万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）1108.84万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出年初预算为1079.3万元，支出决算为1108.84万元，完成年初预算的102.7%，其中：
1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）。年初预算为1057.3万元，支出决算为1072.18万元，完成预算的101.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员费用增加。
2、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。
3、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他广播影视支出（项）年初预算18万元，支出决算为32.66万元，完成预算的181.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是广播电视基础设施增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1072.18万元，其中人员经费859.58万元，占80.17%，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费212.6万元，占19.83%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为13.42万元中，支出决算为7.6万元，完成预算的56.6%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算为0万元，决算数与预算数相等。
公务接待费支出预算为13.42万元，支出决算为7.6万元，完成预算的56.6%，决算数小于预算数的原因是认真贯彻落实“中央八项”规定要求，厉行节约，与上年相比减少0.4万元，减少5.3%的主要原因是将厉行节约落到实处。
公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.6万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无安排因公出国（境）费用。
2、公务接待费支出决算为7.6万元，全年共接待来访团组90批次，接待人数1357人，主要是相同业务单位广播电视建设工作和村村响工作的交流。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理已对2018年整体支出开展了绩效评价，并按照财政绩效部门要求已公开整体支出绩效评价报告。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出212.6万元，比年初预算年增加2.6万元，增长1.2%，主要原因是2018年人员经费增加。
（二）一般性支出情况。2018年本部门开支培训费2.21万元，主要用于2月份2018年度全省优稿参评会务费，人数两人，费用4500元；5月份湖南卫视通联会培训费4人，费用12000元；10月份新闻宣传知识理论学习培训费，人数46人，费用5600元。开支会议费0万元。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本单位公务车0辆;单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名称解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 汨罗广播电视台2018年度部门决算表
附件
2018年度汨罗市广播电视部门决算表.xls