汨罗市广播电视台2020年部门预算
目录
第一部分 汨罗市广播电视台2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表（C）
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、2020年“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
二十一、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十二、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十三、项目支出预算明细表（A）（政府预算）
二十四、项目支出预算明细表（B）（政府预算）
二十五、项目支出预算明细表（C）（政府预算）
二十六、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十七、上年结转支出预算表（政府预算）
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表-《新湖南云》合作经费项目
三十二、项目支出预算绩效目标申报表-智峰山转播基站整体迁建工程项目
第一部分 汨罗市广播电视台2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的有关法律、法规，把握正确舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党、政府和人民的喉舌。
2、负责汨罗市广播电视节目中心节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央、省、市级广播电视的转播工作。
3、负责拟定本级广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责本行政区域内广播电视传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。
4、负责本级广播电视新技术的科学研究和开发利用。
5、负责市本级广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。
6、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
广播电视台设五个内设机构，由汨罗市广播新闻中心、汨罗市电视新闻中心、汨罗市广播电视转播中心、汨罗有线电视宽带网络中心、汨罗市广播电视台技术中心组成。
二、部门预算单位构成
汨罗市广播电视台只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有汨罗市广播电视台部门本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即本级预算情况，本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排支出。收入包括经费拨款，也包括纳入公共预算管理的非税收入拨款、其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费，所以公开的附件14、26表为空。
(一) 收入预算
2020年年初预算1093.38万元，其中：一般公共预算拨款933.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，收入总数较去年减少1.35万元（2019年1094.73万元，2020年1093.38万元），主要是：1、工资福利支出减少54.18万元（2019年922.74万元，2020年868.56万元）；2、一般商品和服务支出减少7.66万元（2019年124.13万元，2020年116.47万元）；3、对个人和家庭的补助减少0.51万元（2019年2.86万元，2020年2.35万元）；4、项目支出增加61万元（2019年45万元，2020年106万元）。工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出减少的主要原因是全额拨款人员减少，项目支出增加的原因是村村响维护增加5万元，新增加智峰山广播电视转发基站整体迁工程36万元，县级融媒体中心对接省级云平台技术服务合作经费10万元。
（二）支出预算
2020年年初预算1093.38万元，全部为文化体育与传媒支出，主要是：1、基本支出987.38万元，支出总数较去年减少1.35万元（2019年1094.73万元，2020年1093.38万元），其中：工资福利支出减少54.18万元（2019年922.74万元，2020年868.56万元）；一般商品和服务支出减少7.66万元（2019年124.13万元，2020年116.47万元）；对个人和家庭的补助减少0.51万元（2019年2.86万元，2020年2.35万元）；2、项目支出增加61万元（2019年45万元，2020年106万元）。工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出减少的主要原因是全额拨款人员减少，项目支出增加的原因是村村响维护增加5万元，新增加智峰山广播电视转发基站整体迁工程36万元，县级融媒体中心对接省级云平台技术服务合作经费10万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算933.31万元，全部为文化旅游体育与传媒支出，其中文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政支行（项）827.31万元，占89%；文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）106万元，占11%，具体安排如下：
（一）基本支出，2020年基本支出年初预算数为827.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出，2020年项目支出年初预算数为106万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作任务和运行经维护经费。其中业务工作经费40万元，主要用于《新湖南云汨罗频道》合作经费30万元、县级融媒体中心对接省级云平台技术服务合作经费10万元；运行维护经费66万元，主要用于“村村响”维护20万元、智峰山广播电视转发基站整体迁建工程36万元、岳峰尖设备运行经费10万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。本部门2020年机关运行经费一般公共预算拨款116.47万元，比2019年112.81万元增加3.66万元，增长3.24%，主要原因是办公经费、印刷费预算增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数21.4万元，其中，公务接待费21.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。比2019年减少2万元，降低8.55%，主要原因是纳入预算拨款人员减少。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算10.7万元，拟召开融媒体中心建设会议3次，人数为100人，内容为汨罗市融媒体中心建设宣传及推广会议。2020年培训费预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额76万元，其中工程类36万元，货物类0万元，服务类40万元。工程类36万元主要是对智峰山广播电视转发基站整体迁建，服务类40万元主要是《新湖南云汨罗频道》合作经费30万元，县级融媒体中心对接省级云平台技术服务合作经费10万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截止上一年12月底，本部门无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1093.38万元，其中基本支出987.38万元，项目支出106万元，重点项目支出年初预算数为66万元，主要预算绩效目标如下：1.《新湖南云汨罗频道》合作经费30万元，根据合同签订，绩效目标是讲好汨罗故事，传播汨罗好声音，传递汨罗正能量，为汨罗成为全省县域经济领头羊营造良好的发展环境，为建设富饶美丽幸福新湖南贡献力量；2.智峰山广播电视转发基站整体迁建工程项目36万元，绩效目标是解决三江镇、大荆镇、桃林寺镇、长乐镇等老区群众收看电视和收听广播难的问题，并且在山洪地质灾害防范和森林防火方面起到重要作用。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第31、32张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 汨罗市广播电视台2020年度部门预算表
附后
