2019年度汨罗市广播电视台部门决算
目 录
第一部分 汨罗市广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 汨罗市广播电视台概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的有关法律、法规，把握正确舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党、政府和人民的喉舌。
（二）负责汨罗市广播电视节目中心节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央、省、市级广播电视的转播工作。
（三）负责拟定本级广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责本行政区域内广播电视传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。
（四）负责本级广播电视新技术的科学研究和开发利用。
（五）负责市本级广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。
（六）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。广播电视台设五个内设机构，由汨罗市广播新闻中心、汨罗市电视新闻中心、汨罗市广播电视转播中心、汨罗有线电视宽带网络中心、汨罗市广播电视台技术中心组成。
（二）决算单位构成。汨罗市广播电视台只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有广播电视台本级。
第二部分 部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本决算表
7、一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
汨罗市广播电视台2019 年度收入总计1255.3万元，较上年决算数增加134.46万元，增长10.71%。本年决算支出总计1255.3万元，较上年决算支出相比增加146.46万元，增长13.2%，主要是因为融媒体中心建设工作开展和全台工作人员基本工资、津补贴增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1255.3万元，其中：财政拨款收入1255.3万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1255.3万元，其中：基本支出1204.7万元，占95.97%；项目支出50.6万元，占4.03%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年支出1255.3万元，全部为文化体育与传媒支出1255.3万元，其中行政运行1204.7万元，广播5万元，其他广播影视支出45.6万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1255.3万元，较上年决算数增加134.46万元,增长10.71%。2019年度财政拨款支出1255.3万元，无年末结转和结余，较上年决算数增加146.46万元，增长13.2%。主要是因为融媒体中心建设工作开展和全台工作人员基本工资、津补贴增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1255.3万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加146.9万元，增长13.2%，主要是因为融媒体中心建设工作开展和全台工作人员基本工资、津补贴增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1255.3万元，主要用于以下方面文化体育与传媒（类）支出1255.3万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1094.7万元，支出决算数为1255.3万元，完成年初预算的114.67%，其中：
1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）。
年初预算为1044.1万元，支出决算为1204.7万元，完成年初预算的115.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是融媒体中心建设工作开展和全台工作人员基本工资、津补贴增加。
2、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。
3、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他广播影视支出（项）。
年初预算为45.6万元，支出决算为45.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1204.7万元，其中：人员经费979.12万元，占基本支出的81.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费225.58万元，占基本支出的18.72%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12.87万元，支出决算为6.82万元，完成预算的52.99%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相等。
公务接待费支出预算为12.87万元，支出决算为6.82万元，完成预算的52.99%，决算数小于年初预算数的主要原因中央八项规定与上年相比减少0.78万元，减少10.26%，减少的主要原因是厉行节约，减少接待人员和次数。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数相等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.82万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无安排因公出国（境）团组。
2、公务接待费支出决算为6.82万元，全年共接待来访团组85个、来宾1360人次，主要是其他县市广播电视台相关考察与学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2019年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理的要求，广播电视台在2019年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效指标，2020年年初我们针对绩效目标组织开展了财政资金绩效评价工作，对本部门2019年整体支出绩效进行自评并及时提交了绩效自评报告，自评报告附后。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出225.58万元，比年初预算数增加112.77万元，增长49%。主要原因是：融媒体中心建设工作开展和全台工作人员运行经费增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额30万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出30万元，用于《新湖南云》合作经费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019 年12 月31 日，本单位公务车0辆;单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2019年度汨罗市广播电视台部门决算表.xls