2020年度汨罗市广播电视台部门决算
目 录
第一部分 汨罗市广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 汨罗市广播电视台概况
一、 部门职责
（一）全面贯彻党中央、省委和岳阳市委有关新闻宣传、广播电视、媒体整合发展的路线方针政策和国家法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针，围绕市委、市政府工作组织和开展全市融媒体（广播电视）新闻宣传舆论导向工作。
（二）负责融媒体中心的事业和产业发展；制定和实施汨罗市融媒体中心内部发展规划；贯彻实施国家、省、市有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定；组织和实施融媒体中心（广播电视）及其相关业务的重大工程建设，加快融媒体中心的发展。
（三）负责汨罗人民广播电台、汨罗电视台等传统媒体，手机APP、汨罗网站、政府门户网、微信公众号等全媒矩阵，以及公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出，负责全市范围内国家、省、市各级广播 、电视节目的传输和覆盖。
（四）协调和落实全市融媒体的新技术应用和推广；协调和落实各类节目的编辑、制作和覆盖传输设备的运行、维护等工作。
（五）积极开展对外交流与合作，重点是加强与国家、省、市各类媒体的联系与合作。
（六）研究和实施融媒体中心内部管理体制改革，加强队伍思想建设和业务建设，按照融媒体中心事业发展的需要，有计划的培养各类专业技术人才。
（七）根据市政府的授权，承担融媒体中心及所属单位国有资产的监管，并负责其保值增值。
（八）开展、承办各类群众性文化、体育、科普等公益活动和会展、节庆等活动，打通线上线下，为全市机关事业单位、企业和人民群众提供更多更好的融媒体产品服务，满足人民群众精神文化需求。
(九）完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。广播电视台设四个内设机构，包括节目部、技术部、产业部、综合部，下属四个事业机构，包括新闻中心、“村村响”广播管理服务中心，岳峰尖转播中心，网络传输中心。
（二）决算单位构成。汨罗市广播电视台只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门决算编制范围的只有广播电视台本级。
第二部分 部门决算表(见附表)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度总收入1578.5万元，与2019年相比，增加323.2万元，增长25.7%，2020年度总支出1573.5万元，与2019年相比，增加318.2万元，增长25.3%，主要是因为融媒体中心建设工作开展和全台工作人员基本工资、津补贴增加。年末结转和结余5万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1578.5万元，其中：财政拨款收入1578.5万元，占100%，与2019年相比，增加323.2万元，增长25.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%; 经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1573.5万元，其中：基本支出967.5万元，占61.5%，与2019年相比，减少237.2万元，减少15%；项目支出606万元，占38.5%，与2019年相比，增加555.4万元，增长997.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1578.5万元，与2019年相比，增加323.2万元,增长25.7%；2020年度财政拨款支出总计1573.5万元，与2019年相比，增加318.2万元，增长25.3%，主要是因为融媒体中心建设工作开展和全台工作人员基本工资、津补贴增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1573.5万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加318.2万元，增长25.3%，主要是因为融媒体中心建设工作开展和全台工作人员基本工资、津补贴增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1573.5万元，全部用于文化旅游体育与传媒类支出，占比100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1093.38万元，年中增拨融媒体中心建设经费500万元，全年预算共1593.38万元，支出决算数为1573.5万元，完成年初预算的98.8%，其中：
1、文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。
年初预算为987.38万元，支出决算为967.5万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是全额拨款人员减少，基本支出略有减少。
2、文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。
年初预算为66万元，支出决算为66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。
3、文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。
年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。
4、文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播影视支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出967.5万元，其中：人员经费807.8万元，占基本支出的83.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费159.7万元，占基本支出的16.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为21.4万元，支出决算为6.4万元，完成预算的29.9%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相等。
公务接待费支出预算为21.4万元，支出决算为6.4万元，完成预算的29.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“中央八项”规定要求，厉行节约，与上年相比减少0.42万元，减少6.2%，减少的主要原因是厉行节约，减少接待人员和次数。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数相等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无安排因公出国（境）团组。
2、公务接待费支出决算为6.4万元，全年共接待来访团组80个、来宾1250人次，主要是其他县市广播电视台相关考察与学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出159.7万元，比上年决算数减少65.88万元，降低29.2%，主要原因是融媒体中心建设，全台运转经费紧张，开支减少。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额76万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出36万元，政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额76万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额76万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12 月31 日，本单位公务车0辆;单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。本单位国有资产办公大楼共有两栋，其中广电大楼办公面积2361平方米，价值365.3万元，岳峰尖转播台办公大楼办公面积4563平方米，价值248万元。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理的要求，广播局在2020年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效指标，2021年年初我们针对绩效目标组织开展了财政资金绩效评价工作，对本部门2020年整体支出绩效进行自评并及时提交了绩效自评报告，自评报告附后。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
