目 录
第一部分 汨罗市广播电视台部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市广播电视台单位概况
一、部门职责
（一）全面贯彻党中央、省委和岳阳市委有关新闻宣传、广播电视、媒体整合发展的路线方针政策和国家法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针，围绕市委、市政府工作组织和开展全市融媒体（广播电视）新闻宣传舆论导向工作。
（二）负责融媒体中心的事业和产业发展；制定和实施汨罗市融媒体中心内部发展规划；贯彻实施国家、省、市有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定；组织和实施融媒体中心（广播电视）及其相关业务的重大工程建设，加快融媒体中心的发展。
（三）负责汨罗人民广播电台、汨罗电视台等传统媒体，手机APP、汨罗网站、政府门户网、微信公众号等全媒矩阵，以及公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出，负责全市范围内国家、省、市各级广播 、电视节目的传输和覆盖。
（四）协调和落实全市融媒体的新技术应用和推广；协调和落实各类节目的编辑、制作和覆盖传输设备的运行、维护等工作。
（五）积极开展对外交流与合作，重点是加强与国家、省、市各类媒体的联系与合作。
（六）研究和实施融媒体中心内部管理体制改革，加强队伍思想建设和业务建设，按照融媒体中心事业发展的需要，有计划的培养各类专业技术人才。
（七）根据市政府的授权，承担融媒体中心及所属单位国有资产的监管，并负责其保值增值。
（八）开展、承办各类群众性文化、体育、科普等公益活动和会展、节庆等活动，打通线上线下，为全市机关事业单位、企业和人民群众提供更多更好的融媒体产品服务，满足人民群众精神文化需求。
(九）完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。广播电视台设四个内设机构，包括节目部、技术部、产业部、综合部，下属四个事业机构，包括新闻中心、“村村响”广播管理服务中心，岳峰尖转播中心，网络传输中心。
（二）决算单位构成。汨罗市广播电视台2023年部门决算汇总公开单位构成包括：广播电视台本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1354.85万元。与上年相比，减少175.31万元，减少11.56%，主要是因为人员经费基本支出减少8.81万元和专项经费减少166.5万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1354.85万元，其中：财政拨款收入1354.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1354.85万元，其中：基本支出1264.85万元，占93.36%；项目支出90万元，占6.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1354.85万元，与上年相比，减少175.31万元，减少11.56%，主要是因为人员经费基本支出减少8.81万元和专项经费减少166.5万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1354.85万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少175.31万元，减少11.56%，主要是因为人员经费基本支出减少8.81万元和专项经费减少166.5万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1354.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.17万元，占0.23%；教育（类）支出10万元，占0.74%；文化旅游体育与传媒（类）支出1099.31万元，占81.14%；社会保障和就业（类）支出114.22万元，占8.43%；卫生健康（类）支出53.13万元，占3.92%；住房保障（类）支出75.01万元，占5.54%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1319.35万元，支出决算数为1354.85万元，完成年初预算的102.69%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会经费（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.17万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款追加工会经费。
2、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款追加经费。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。
年初预算为861.72万元，支出决算为768.11万元，完成年初预算的89.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动基本支出减少。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。
年初预算为173.2万元，支出决算为199.2万元，完成年初预算的115.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款经费的增加。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为132万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款追加经费。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为100.02万元，支出决算为100.02万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为50.01万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年终结算调整收支分类科目。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.95万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款追加经费。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为53.13万元，支出决算为53.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为75.01万元，支出决算为75.01万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1264.85万元，其中：
人员经费1173.24万元，占基本支出的92.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助等。
公用经费91.61万元，占基本支出的7.24%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、招待费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.9万元，支出决算为4.22万元，完成预算的42.63%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为9.9万元，支出决算为2.3万元，完成预算的23.23%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“中央八项”规定要求厉行节约，与上年相比减少0万元，与上年数持平，主要原因是认真贯彻落实“中央八项”规定要求厉行节约，减少接待人员和次数。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为1.92万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是“村村响”建设项目工程车辆和电视转播业务用车使用费的增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.3万元，占54.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.92万元，占45.5%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.3万元，全年共接待来访团组78个、来宾660人次，主要是其他县市广播电视台相关考察与学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.92万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市广播电视台更新公务用车0辆；公务用车运行维护费1.92万元（业务用车编制手续办理中），截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.77万元，用于召开“村村响”会议，人数60人，内容为“村村响”会议；开支培训费2.44万元，用于开展新媒体运营与短视频创作培训，人数10人，内容为赴省广电厅新媒体运营与短视频培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额66万元，其中：政府采购货物支出66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额因工程支出金额为0,无法计算占比；服务采购授予中小企业合同金额因服务采购支出金额为0,无法计算占比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1354.85万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度，本单位部门整体支出良好，严格按照部门绩效管理要求开展各项工作开。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元,因政府性基金预算项目支出金额为0,无法计算百分比；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因国有资本经营预算项目支出金额为0,无法计算百分比。
组织对“《新湖南云》合作经费”“融媒体系统平台运营维护”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出90万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“《新湖南云》合作经费”和“融媒体系统平台运营维护”等2个项目绩效自评结果。
《新湖南云》合作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目年度预算绩效目标：为加快汨罗市广播电视台移动媒体平台建设，双方经友好协商，本着优势互补、务实创新、互利共赢的原则，湖南日报岳阳分社在《新湖南云》客户端为我台提供新媒体建设平台，是汨罗在巩固新闻阵地、创新宣传形式、扩大新闻平台上一项新的有力举措。 二、项目资金使用及管理情况合规。发现的主要问题及原因：新闻中心始终按照宣传纪律要求，坚持严管理，严要求，严监审，坚持新闻立台，争当主流舆论的坚定引领者。但新闻中心所面临的困境是人员参差不齐，年龄偏大，业务能力有待提高；设备容易老化，淘汰，投入较大；全年对新闻人员和编审人员工资及奖励的预算有待提高，提高绩效指标设置的准确性，提高汨罗市广播工作的满意度。
融媒体系统平台运营维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工程完工，二是硬件设备添置完成，发现的主要问题及原因：一是设备容易老化，更新换代快；二是单位现有人员参差不齐，年龄偏大。下一步改进措施：一是补充新鲜力量融入融媒体中心建设工作；二是本单位积极自筹资金，将汨罗市融媒体中心建设成全省一流县级融媒体中心。三是提高绩效指标设置的准确性，提高融媒体中心工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“《新湖南云》合作经费”项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”；“融媒体系统平台运营维护” 项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：根据本单位职能职责和年度工作计划，2023年度部门预算执行过程中，仍存在以下问题：（一）在职在编工作人员人口结构老龄化严重，很难适应现在新闻工作的需求。（二）农村数字电视用户安装和维护收入严重下滑，使我台整个单位运行带来严重困难。
“融媒体系统平台运营维护”项目支出绩效存在的问题及原因分析为：一直在改革创新，成效有待提升。设备容易老化，淘汰，投入较大.全年对新闻人员和编审人员工资及奖励的预算有待提高。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件