2019年汨罗市交警大队部门决算
目录
第一部分交警大队概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 交警大队概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;研究拟订全市道路交通安全、秩序的发展计划。
2、组织指导全市公安交警维护道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。
3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆依靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。
4、负责全市道路交通事故的预防和调处工作，参与查处特大交通事故;组织建设和开展交通安全宣传教育活动。
5、组织全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训。
6、负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。
7、组织、参与各协调重大交通警(保)卫工作;指导、监督全市公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件;协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。
8、承办市委、市人民政府和市公安局交办的其他事项。
二、机构设置
交警大队设有办公室，车辆管理所，处罚中心，行财科，法宣科，监控中心，及城区中队，新市中队，弼时中队，范家园中队，白水中队，长乐中队，秩序中队，事故处理中队，上述机构全部纳入交警大队统一核算。
三、部门决算单位构成
本单位为一级预算单位,无二级机构，因此纳入2019年部门决算编制范围的仅包括交警大队部门本级。
第二部分2019年度部门决算表（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年交警大队收、支总计2728.62万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少154.02万元，减少5.34%，主要原因是贯彻中央、省委文件精神，进一步压缩支出。
二、收入决算情况说明
本年收入决算2728.62万元，全部为财政拨款收入,占本年收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出决算2728.62万元，其中基本支出1757.84万元，占64.42%，项目支出970.78万元，占35.58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2728.62万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少154.02万元，减少5.34%，主要原因是贯彻中央、省委文件精神，进一步压缩支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出2728.62万元，占本年支出合计的100%，比2018年减少154.02万元，减少5.34%，主要原因是贯彻中央、省委文件精神，进一步压缩支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出2728.62万元，全部为公共安全支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算数为1600.11万元，支出决算数为2728.62万元，完成年初预算的170.53%，其中：
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为1600.11万元，支出决算为2279.92万元，完成年初预算的142.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资提标，人员经费支出增加。
2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为0，支出决算为970.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初其他公安支出（项）未做预算，合并在行政运行（项）预算，实际协警、拖车费等项目支出在此科目核算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年财政拨款基本支出1757.84万元，其中人员经费930.59万元，占基本支出52.94%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费827.25万元，占47.06%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为156万元，支出决算为168.27万元，完成预算的107.87%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为37.4万元，支出决算为17.15万元，完成预算的45.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩接待费支出，与上年相比减少0.4万元，减少2.28%,减少的主要原因是严格控制接待标准。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为118.6万元，支出决算为151.12万元，完成预算的127.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是采购了执法执勤车，与上年相比减少2.14万元，减少1.4%，主要是公务车维修费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.15万元，占10.19%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算151.12万元，占89.81%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为17.15万元，全年共接待来访团组55个、来宾2998人次，主要是协调交通事故、交通安保检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为151.12万元，其中：公务用车购置费35.85万元，公务用车运行维护费115.27万元，主要是燃油费、过桥过路费、保险费、维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理的要求，交警大队在2019年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效目标，2020年我队对2019年整体支出绩效开展了自评，涉及资金2728.62万元，自评覆盖率达到100%。自评结果显示，我队2019年度绩效目标完成较好。对拖车费和协警2个项目开展了项目绩效自评，涉及金额分别为37.59万元和479.68万元，自评报告附后。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2019 年度机关运行经费支出827.25万元，比2018 年增加114.66 万元，增长16.09%，主要原因是：添置了执法执勤车，70周年国庆安保、加大交通违法行为整治增加了运行成本。
（二）一般性支出情况。2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费5.29万元，用于交通辅警、协警培训，人数125人。
（三）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额54.01万元，全部为采购货物支出。授予中小企业合同金额54.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.16万元，占政府采购支出总额的33.62%。
（四）国有资产占用情况。截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆16 辆，全部为执法执勤车辆。通用设备0万元，专用设备0万元。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
第五部分 附件
2019年度汨罗市交警大队绩效自评表.xls